一、基本情況

康復(fù)中心主要負(fù)責(zé)殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)工作�，F(xiàn)有人數(shù)15人，其中：在職全額編制9人；離退休6 人。

二、預(yù)算安排情況

預(yù)算總收入98.8萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款98.8萬元。

預(yù)算總支出98.8萬元，其中：基本支出86.8萬元（工資福利支出69.24萬元、一般商品和服務(wù)支出7.73萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.83萬元）；項(xiàng)目支出12萬元。

三、主要項(xiàng)目支出安排

安排預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬元，主要項(xiàng)目：1、精神病防治經(jīng)費(fèi)12萬。

四、預(yù)算補(bǔ)充說明

1、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)98.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款98.8萬元。收入較去年增加18.16 萬元，主要是工資改革，工資福利增加。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)98.8萬元，其中，一般公共服務(wù)7.73萬元，工資福利支出69.24萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.83萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬元。支出較去年增加18.16 ⠼/font>萬元，主要是工資改革，工資福利增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為⠂༯span>1⠼/span>萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)⠂༯span>1⠼/span>萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)⠂ 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0⠼font face="仿宋_GB2312" >萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)⠂ 0⠼/span>萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加⠂༯span>1萬元，主要是根據(jù)實(shí)際情況，確實(shí)需要增加接待費(fèi)，往年為零接待。