2021年岳陽市岳陽樓區(qū)  樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 部門預(yù)算

 

目  錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

 

 

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū) 統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2、制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

3、會(huì)同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和區(qū)直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

6、加強(qiáng)對(duì)各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。

7、組織指導(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)基層統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。

8、參與全區(qū)及各街道（鄉(xiāng)）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。

9、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二 、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)27人，其中在職編制31人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局局機(jī)關(guān)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、人口社會(huì)統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股、商貿(mào)投資統(tǒng)計(jì)股，同時(shí)下設(shè)兩個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局預(yù)算的編制范圍包括：我局本級(jí)及二級(jí)站所的所有收入支出均納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

 

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（“本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表�！保┦杖氚�括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；收入主要為一般公共預(yù)算撥款，支出包括基本支出和項(xiàng)目支出。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)627.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款627.48元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)627.48萬元，其中:基本支出320.18萬元（工資福利支266.53萬元、一般商品和服務(wù)支出50.49萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.16萬元）；項(xiàng)目支出307.30萬元�；�本支出較去年增加了18.06萬元。項(xiàng)目支出較去年減少了235.7萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入627.48萬元，其中基本支320.18萬元，項(xiàng)目支出307.30萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為320.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為307.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)290.5萬元，人員類統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)16.8萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  627.48萬元，比2020年預(yù)算減少218.6萬元，減少34.8%。主要原因是第七次全國人口普查屬于續(xù)建項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少導(dǎo)致2021年經(jīng)費(fèi)減少。經(jīng)費(fèi)減少導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)類專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 10萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。

（三）一般性支出情況

本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.2萬元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為年初年部署、年中、年終總結(jié)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預(yù)算總額140.6萬元，其中工程類5萬元，貨物類50.6萬元，服務(wù)類85萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

本單位無國有車輛使用情況。新增電腦4臺(tái)共計(jì)1.94萬元，新增打印機(jī)4臺(tái)共計(jì)0.66萬元，一臺(tái)照相機(jī)0.8萬元，一臺(tái)熱水器0.37萬元，一臺(tái)凈水器0.51萬元，辦公室、會(huì)議室裝修29.75萬元。主要用于辦公室、會(huì)議室、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)科室使用。資金來源為財(cái)政年初預(yù)算統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第19張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第20張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、    2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、    “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、    2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、 部門預(yù)算支出表

17、 政府采購預(yù)算表

18、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件：（上傳一整套部門預(yù)算表格，特別注意要包括績(jī)效目標(biāo)表19、20，即使是空表也要上傳）

2021年統(tǒng)計(jì)局預(yù)算公開-附件.xls