目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，起草市場監(jiān)督管理有關規(guī)范性文件，擬訂并組織實施有關政策、措施。組織實施質量強區(qū)戰(zhàn)略、食品藥品安全戰(zhàn)略、標準化戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊以及食品、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、計量、特種設備等行政審批工作，扶持個體、民營經(jīng)濟發(fā)展。
3、負責市場主體信息公示和共享機制建設。依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。
4、負責組織和實施市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。貫徹落實中央和省、市關于市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革相關文件精神，負責推進全區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革工作。負責本級市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊伍整合和建設。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，負責和組織查處相關違法案件。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。
5、負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關服務行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。規(guī)范商品交易市場、農(nóng)貿(mào)市場交易秩序。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導消費維權工作和消費環(huán)境建設。負責處理與市場監(jiān)督管理相關的舉報投訴。依法保護經(jīng)營者、消費者合法權益。
6、負責宏觀質量管理。擬訂并實施質量發(fā)展的制度措施。組織推進區(qū)域品牌建設，統(tǒng)籌質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度，按規(guī)定權限組織質量事故調查，落實缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
7、負責產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織實施全區(qū)產(chǎn)品質量安全風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。組織實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。
8、負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。
9、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。組織制定、實施食品安全重大政策。負責食品安全應急體系建設，組織實施重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立落實食品安全重要信息直報制度。負責食品安全信息發(fā)布。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。
10、負責食品安全監(jiān)督管理。建立實施覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推行建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任落實機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作。負責特殊食品監(jiān)督管理工作。負責食品安全應急體系建設，按規(guī)定權限組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。
11、負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位，貫徹實施國家計量制度。管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
12、負責統(tǒng)一管理標準化工作。組織制定并實施全區(qū)標準化戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織實施標準，依法對標準的制定、實施進行監(jiān)督。推行采用國際標準。
13、負責統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系；對檢驗檢測機構開展年度檢查，指導檢驗檢測機構加強能力建設。
14、負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調認證認可工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度。
15、負責知識產(chǎn)權監(jiān)督管理。擬定并組織實施知識產(chǎn)權創(chuàng)造、保護和運用的政策、規(guī)劃，建設完善知識產(chǎn)權保護體系、公共服務體系，實施商標執(zhí)法，促進知識產(chǎn)權創(chuàng)造和運用。
16、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施國家和地方藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標準、技術規(guī)范和分類管理制度。組織實施國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術新產(chǎn)品管理和服務政策。負責開展藥品零售和使用、醫(yī)療器械經(jīng)營和使用、化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)的日常監(jiān)管。組織開展麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、藥源性興奮劑、藥品類易制毒化學品相關經(jīng)營環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)監(jiān)督管理工作。推進專業(yè)化、職業(yè)化檢查員隊伍建設。
17、實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。開展藥品、化妝品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價、處置工作。開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品質量抽查檢驗，監(jiān)督實施產(chǎn)品召回制度。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。推進全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全信用體系建設。配合有關部門督促藥品、醫(yī)療器械、化妝品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位做好安全生產(chǎn)工作。
18、負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。
19、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)管局核定行政編制132名，機關后勤服務事業(yè)編制12名。設局長1名，副局長6名，總工程師1名，核定全額撥款事業(yè)編制157名。
岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)管局設立15個市場監(jiān)督管理所（副科級），分別為：東茅嶺市場監(jiān)管所、五里牌市場監(jiān)管所、站前路市場監(jiān)管所、三眼橋市場監(jiān)管所、王家河市場監(jiān)管所、奇家?guī)X市場監(jiān)管所、金鶚山市場監(jiān)管所、岳陽樓市場監(jiān)管所、望岳路市場監(jiān)管所、呂仙亭市場監(jiān)管所、洛王市場監(jiān)管所、楓橋湖市場監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)市場監(jiān)管所、城陵磯市場監(jiān)管所、梅溪市場監(jiān)管所。
1個執(zhí)法大隊：綜合行政執(zhí)法大隊，為副科級法機構，設大隊長1名；2個社團組織：岳陽市岳陽樓區(qū)消費者委員會、岳陽市岳陽樓區(qū)個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會；一個事務中心。
機關設置22個股室：1、辦公室2、政工人事股3、財務股4、政策法規(guī)股5、信用監(jiān)督管理股6、登記注冊股7、網(wǎng)絡市場監(jiān)督管理股8、科技信息化股9、廣告監(jiān)督管理股10、反不正當競爭和價格監(jiān)督檢查股11、質量標準及計量綜合監(jiān)督管理股12、食品安全綜合協(xié)調辦公室（區(qū)食品安全委員會辦公室）13、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股14、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理股（酒類產(chǎn)銷管理辦公室）15、特殊食品和化妝品安全監(jiān)督管理股16、餐飲食品安全監(jiān)督管理股17、藥品及醫(yī)療器械監(jiān)督管理股18、特種設備安全監(jiān)察股19、知識產(chǎn)權保護股20、消費者權益保護股（12315投訴舉報指揮中心、岳陽樓區(qū)消費者權益保護協(xié)會辦公室）21、岳陽樓區(qū)非公黨建辦公室（岳陽樓區(qū)個體私營經(jīng)濟發(fā)展服務中心、岳陽樓區(qū)個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會辦公室）22、督查室。
�。ㄈ╊A算單位構成
本單位下屬15個市場監(jiān)督管理所、綜合行政執(zhí)法大隊，2個社團組織，本次2024年部門預算公開范圍為本單位本級、綜合行政執(zhí)法大隊和15個市場監(jiān)督管理所構成。不包含2個社團組織。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算5292.31萬元，其中，一般公共預算撥款5292.31萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少72.39萬元，主要因為2024年主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減一般性支出，把錢用在刀刃上，項目支出預算減少。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算5292.31萬元，其中：一般公共服務支出3950.69萬元，社會保障和就業(yè)支出896.36萬元，衛(wèi)生健康支出154.14萬元，住房保障支出291.13萬元。
支出較去年減少72.39萬元，其中基本支出增加27.61萬元，項目支出減少100萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資結構調整，導致工資、社保費、年終績效等變動27.61萬元。項目支出減少主要是因為按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，相關支出減少100萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算5292.31萬元，其中， 一般公共服務支出3950.69萬元，占74.65%；社會保障和就業(yè)支出896.36萬元，占16.94%；衛(wèi)生健康支出154.14萬元，占2.91%；住房保障支出291.13萬元，占5.50%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為4696.31萬元，其中：人員經(jīng)費4212.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出484.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預算數(shù)為596.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出454.00萬元，主要用于食品抽檢費、市場監(jiān)管專項、商事制度改革、消費者權益保護、知識產(chǎn)權保護、物價監(jiān)管、打擊傳銷等方面；勞務派遣人員工資85萬元；公務用車運行維護費57萬元。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款484.20萬元，比上一年減少19.8萬元，降低3.93%。主要原因是退休人員導致人員減少，所以公用經(jīng)費減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)57.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費57.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費57.00元。比上一年減少1.7萬，降低2.90%，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定，減少公務接待費預算支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本部門2024年政府采購預算總額819.775萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類501.775萬元，服務類318萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計2575.70萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計1451.45萬元；通用設備原值小計984.37萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計139.88萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛19輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車19輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為5292.31萬元，其中，基本支出4696.31萬元，項目支出596.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22。納入2024年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為596.00萬元，其中，市場監(jiān)管專項項目596.00萬元；重點績效項目1個，涉及重點績效項目支出金額為596.00萬元，其中，市場監(jiān)管專項項目596.00萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預算公開表格
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