岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心
2024年度單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。1)貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關(guān)政策,向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策,保障征收人和被征收人的合法利益。
。2)負責(zé)國家建設(shè)用地的征地及征收資金管理工作。
。3)負責(zé)各類建設(shè)項目征地的協(xié)調(diào)。
。4)經(jīng)相關(guān)部門授權(quán),承擔(dān)土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制,經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。
。5)負責(zé)征收安置房、棚戶區(qū)改造的貨幣補貼工作的組織實施與統(tǒng)一管理。
。6)負責(zé)房屋征收安置、保障性住房建設(shè)、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。
。7)負責(zé)征收過程中及各類保障性住房建設(shè)信訪案件的初信回復(fù)。
。8)負責(zé)起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案,辦理項目資金結(jié)算、匯總,辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)結(jié)算。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定,本部門設(shè)七個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、財務(wù)統(tǒng)計股、征收管理股、政工人事股,信訪股。2024年中心編制50人,實際在編44人。
本部門為全額撥款的事業(yè)單位,納入財政預(yù)算管理,實行國庫集中支付管理,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。
(二)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算734.87萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款734.87萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少39.35萬元,主要是因為2024年單位實際在崗在編人員減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算734.87萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出66.75萬元,衛(wèi)生健康支出科目24.97萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出596.44萬元,住房保障支出46.71萬元。支出較去年減少39.35萬元,其中基本支出減少22.52萬元,項目支出減少16.83萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2024年度在職在編人員減少,項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約,縮減項目支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算734.87萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出66.75萬元,占9.08%;衛(wèi)生健康支出科目24.97萬元,占3.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出596.44萬元,占81.16%;住房保障支出46.71萬元,占6.36%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為669.87萬元,其中:人員經(jīng)費584.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;商品和服務(wù)支出82.8萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、維修(護)費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出;對個人及家庭的補助2.13萬元,主要包括工會經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為65萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出60萬元,主要用于征收與安置行動專項等方面;編外用工人員經(jīng)費5萬元,主要用于三性人員工資。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.2萬元,其中,公務(wù)接待費0.2萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0萬元。
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本單位2024年會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議;培訓(xùn)費預(yù)算0.3萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)44人,內(nèi)容為事業(yè)單位管理崗位培訓(xùn)。2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2024年政府采購預(yù)算總額200.34萬元,其中工程類0萬元,貨物類165.34萬元,服務(wù)類35萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計139.61萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元;通用設(shè)備原值小計102.32萬元;專用設(shè)備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計0萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計37.29萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,主要用于無車輛,資金來源為無。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等!
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為734.87萬元,其中,基本支出669.87元,項目支出65.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
。ò耍┡嘤(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。