區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2024年財(cái)政預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi) 預(yù) 算
一、基本情況
環(huán)衛(wèi)中心主要負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。本中心編制數(shù)32個(gè)，實(shí)際人數(shù)40人，其中在編人數(shù)40人。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入2583.45萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款2583.45萬元。
預(yù)算總支出2583.45萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出58.38萬元，衛(wèi)生健康支出21.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2462.35萬元，住房保障支出40.86萬元。
三、主要項(xiàng)目支出安排
2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1988萬元，主要項(xiàng)目：
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1988萬元，主要用于購買環(huán)衛(wèi)工人勞保經(jīng)費(fèi)，勞動工具經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)、購買靚捷公司服務(wù)經(jīng)費(fèi)、垃圾分類經(jīng)費(fèi)等方面；
預(yù)算表一
收支預(yù)算總表
單位：萬元（保留兩位小數(shù)）
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
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一、一般預(yù)算撥款 |
2583.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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一、基本支出 |
595.45 |
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1、經(jīng)費(fèi)撥款 |
2583.45 |
二、公共安全支出 |
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1、工資福利支出 |
523.45 |
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2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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三、教育支出 |
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2、一般商品和服務(wù)支出 |
72 |
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（1）專項(xiàng)收入 |
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四、科學(xué)技術(shù)支出 |
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3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、文化體育與傳媒支出 |
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二、項(xiàng)目支出 |
1988 |
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（3）罰沒收入 |
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六、社會保障和就業(yè)支出 |
58.38 |
1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
1988 |
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（4）國有資本經(jīng)營收入 |
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七、衛(wèi)生健康支出 |
21.87 |
2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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（5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
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八、節(jié)能環(huán)保支出 |
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3、債務(wù)利息支出 |
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（6）其他收入 |
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九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2462.35 |
4、基本建設(shè)支出 |
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二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
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十、農(nóng)林水支出 |
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5、其他資本性支出 |
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三、政府性基金撥款 |
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十一、交通運(yùn)輸支出 |
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6、其他支出 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十二、資源勘探電力信息等支出 |
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其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出 |
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五、上級補(bǔ)助收入 |
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十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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六、附屬單位繳款 |
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十四、金融支出 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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七、其他收入 |
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十五、國土海洋氣象等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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十六、住房保障支出 |
40.86 |
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十七、糧油物資儲備支出 |
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十八、其他支出 |
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收入總計(jì) |
2583.45 |
支出總計(jì) |
2583.45 |
支出總計(jì) |
2583.45 |
預(yù)算表二
經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
單位：萬元（保留兩位小數(shù)）
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功能科目 |
單位名稱 （功能科目） |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個(gè)人和家族的補(bǔ)助 |
合計(jì) |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
債務(wù) 利息 支出 |
基本 建設(shè) 支出 |
其他 資本性支出 |
其他 支出 |
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* |
* |
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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環(huán)衛(wèi)中心 |
2583.45 |
595.45 |
523.45 |
72 |
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1988 |
1988 |
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212 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2462.35 |
474.35 |
402.35 |
72 |
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1988 |
1988 |
|
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05 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2462.35 |
474.35 |
402.35 |
72 |
|
1988 |
1988 |
|
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01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2462.35 |
474.35 |
402.35 |
72 |
|
1988 |
1988 |
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|
…… |
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208 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
58.38 |
58.38 |
58.38 |
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05 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
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02 |
事業(yè)單位離退休 |
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210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.87 |
21.87 |
21.87 |
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221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
40.86 |
40.86 |
40.86 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位：萬元
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序號 |
單位 |
2024年 |
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合計(jì) |
其中 |
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公務(wù) 接待費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
因公出國（境）費(fèi) |
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1 |
環(huán)衛(wèi)中心 |
1 |
1 |
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