2020年岳陽市岳陽樓區(qū)水利局部門預算

目  錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2020年部門預算表

1、2020年部門預算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金支出表

17、部門預算支出表

18、政府采購預算表

19、政府購買服務支出預算表

20、項目支出績效目標表

21、整體支出績效目標表

第一部分：

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)水利局部門預算

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

負責保障水資源的合理開發(fā)利用；組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實施取水許可、水資源論證制度，指導開展水資源有償使用工作；按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設并組織指導實施；指導水資源保護工作；負責節(jié)約用水工作；按規(guī)定開展水資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作；指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理；負責水土保持工作；指導農(nóng)村水利工作；指導協(xié)調重大涉水違法事件的查處，協(xié)調跨縣（區(qū)）水事糾紛，負責區(qū)范圍內的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；按規(guī)定承擔水情旱情監(jiān)測預警工作；負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據(jù)編委核定，我局內設股室9個，所屬事業(yè)單位4個，全部納入2020年部門預算編制范圍。

內設股室分別是辦公室、規(guī)劃計劃股、行政審批股（法制股）、財務股、政工人事股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程建設股、水旱災害防御股、河湖管理股（河長辦）。

所屬事業(yè)單位分別是岳陽市岳陽樓區(qū)水旱災害防御事務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水政監(jiān)察大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)水利建設項目服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水保水資源服務中心。

二、部門預算單位構成

我局無二級預算單位，因此納入2020年部門預算編制范圍的為岳陽市岳陽樓區(qū)水利局本級（所屬事業(yè)單位和機關并賬核算）。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算即我局本級預算（所屬事業(yè)單位和機關并賬核算）。我局2020年沒有政府購買服務支出預算的支出，項目支出預算績效目標申報沒有達到規(guī)定的50萬元（含 50萬元），所以公開的附件18、19表均為空。一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)中無2019年預算數(shù)是因為我局為2019年4月機構改革組建的新單位。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障局機關基本運行的經(jīng)費，也包括山洪災害防治預警等專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)為665.59萬元。其中：經(jīng)費撥款642.59萬元；納入一般公共預算管理的非稅收入撥款23萬元。由于無2019年預算數(shù)（我局為2019年4月機構改革組建的新單位）所以預算收入增減變化情況無法比較。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)665.59萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出87.88萬元，衛(wèi)生健康支出21.47萬元，農(nóng)林水支出524.17萬元，住房保障支出32.07萬元。由于無2019年預算數(shù)（我局為2019年4月機構改革組建的新單位）所以預算支出增減變化情況無法比較。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入665.59萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為576.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為89萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、專項業(yè)務費。其中：業(yè)務工作經(jīng)費32萬元，主要用于山洪災害防治預警及河長制管理等。專項業(yè)務費57萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)收成本支出及臨聘補差等。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年局本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款58.05萬元，比2019年預算減少6.45萬元，下降10%。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算比2019年預算減少1萬元，下降17%，主要是進一步規(guī)范管理，厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本部門2020年會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。

（四）政府采購情況

2020年我局政府采購預算總額191.08萬元，其中，政府采購貨物預算191.08萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

政府采購工程預算0萬元

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為665.59萬元，其中，基本支出576.59萬元，項目支出89萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2020年部門預算表

1、2020年部門預算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金支出表

17、部門預算支出表

18、政府采購預算表

19、政府購買服務支出預算表

20、項目支出績效目標表

21、整體支出績效目標表

岳陽樓區(qū)水利局2020年部門預算公開表.xls