2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室部門決算公開(kāi)

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2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室部門決算

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。

（二）擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無(wú)線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。

（三）組織開(kāi)展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室和區(qū)住建局合屬辦公，屬一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制4名，其中：在職全額編制4人，退休人員4人；內(nèi)設(shè)岳陽(yáng)樓區(qū)人防事務(wù)中心事務(wù)中心。決算單位只包括本中心。

第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度部門決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收入共計(jì) 131.42萬(wàn)元。與2018年相比，減少70.08 萬(wàn)元，減少34.8%，主要是因?yàn)?019年減少了人員支出和人防專項(xiàng)支出。

2019年度支出共計(jì)118.98 萬(wàn)元。與2018年相比，減少105.13萬(wàn)元,減少 46.9%，主要是因?yàn)?2019年人員支出和人防專項(xiàng)支出。

二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì) 131.42 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入131.42萬(wàn)元，占 100%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占0%。

三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì) 118.98萬(wàn)元，其中：基本支出 88.98 萬(wàn)元，占74.8 %；項(xiàng)目支出 30萬(wàn)元，占 25.2%。

四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 131.42萬(wàn)元，與2018年相比，減少 70.08萬(wàn)元，減少34.8%，主要是因?yàn)?2019年減少了人員支出和人防專項(xiàng)支出。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)118.98萬(wàn)元，與2018年相比，減少105.13萬(wàn)元，減少46.9%，主要是因?yàn)?2019年減少了人員支出和人防專項(xiàng)支出。

五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出 118.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少 105.13萬(wàn)元，減少46.9%，主要是因?yàn)闇p少了2019年人員支出和人防專項(xiàng)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出 118.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 12.32萬(wàn)元，占 10.3 %；項(xiàng)目（類）支出30 萬(wàn)元，占 25.2 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 70.61 萬(wàn)元，占 59.3 %；衛(wèi)生健康（類）支出 4.99萬(wàn)元，占 4.2%；住房保障（類）支出 1.06萬(wàn)元，占1%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為106.37萬(wàn)元，支出決算為 118.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 111.8 %。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 16.78萬(wàn)元,支出決算為 12.32 萬(wàn)元，未超預(yù)算數(shù)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 53.54萬(wàn)元，支出決算為 70.61 萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是增加退休人員死亡撫恤金。

3、衛(wèi)生健康（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 4.99萬(wàn)元，支出決算為 4.99萬(wàn)元，未超預(yù)算數(shù)。

4、項(xiàng)目（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 30萬(wàn)元，支出決算為 30萬(wàn)元，未超預(yù)算數(shù)。

5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 1.06萬(wàn)元，支出決算為 1.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出 88.98萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 76.66萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 12.32萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 2萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，其中：

因出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加 0萬(wàn)元，少增長(zhǎng) 0 %,增長(zhǎng)的主要原因是上年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為 0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 2萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少 0 %,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車在區(qū)政府機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理，與上年相比持平，增長(zhǎng) 0 %,主要原因是公務(wù)用車在區(qū)政府機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算 0萬(wàn)元，占0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。全年安排因公出國(guó)（境 0 批次 0人次，開(kāi)支內(nèi)容為無(wú)。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%,主要是公務(wù)用車在區(qū)政府機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出 0 萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 2萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%,主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入 0 萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的 0 %。比上年增加 0 %，本年支出 0 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 0 %。比上年增加 0 %，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,比上年增加 0%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。

九、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 12.32萬(wàn)元。未超年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

（二）一般性支出情況

2019年本部門無(wú)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi) 。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，共有車輛 1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，年末無(wú)單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià) 100 萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件：2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

2019年岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室財(cái)政整體自評(píng).doc