2020年岳陽市岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)新型墻體材料革新和推廣使用；負(fù)責(zé)新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金的征收與管理；負(fù)責(zé)新型墻體材料企業(yè)產(chǎn)品的認(rèn)定和管理；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來看，岳陽市岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門預(yù)算只包括部本級預(yù)算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心只有本級，沒有納入其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

2020年岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心預(yù)算只包括我辦本級預(yù)算的情況。我辦2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括預(yù)算改革，國庫改革，績效評價，財政委托業(yè)務(wù)等專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)49.96萬元，一般公共預(yù)算撥款49.96萬元，政府基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少117.69萬元。公共預(yù)算撥款收入較去年減少117.69萬元。主要是人員減少了，調(diào)入局機(jī)關(guān)。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)49.96萬元，一般公共服務(wù)49.96萬元，較去年減少 117.69萬元，主要是工資福利支出較去年減少96.94萬元，一般商品和服務(wù)支出較去年減少 22.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出較去年增加1.38萬元。主要是人員減少了，調(diào)入局機(jī)關(guān)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入49.96萬元，安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為49.96萬元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.98萬元，2020年預(yù)算減少22.13萬元，減少了73.4%，主要是人員減少了，調(diào)入局機(jī)關(guān)。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 1萬元，其中，公務(wù)接待費  1萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元。公出國（境）費  0  萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年 減少1萬元。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出預(yù)算為7.98萬元；其中，辦公費1萬元，印刷費1萬元，水電費0.7萬元，差旅費0.3萬元，公務(wù)接待費1萬元，工會經(jīng)費0.18萬元，其他交通費2.4萬元，其他商品和服務(wù)支出1.4萬元。一般性支出均為日常公用經(jīng)費。

4、政府采購情況

2020年岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為49.96萬元，其中，基本支出49.96萬元，項目支出0萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及 運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2020年預(yù)算表.xls