2020年岳陽市岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心部門預算

目  錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、2020年部門預算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預算表

10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務支出預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

主要負責全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造計劃制定的對接和協(xié)調(diào)，負責項目前期手續(xù)代辦；負責各項目部的業(yè)務指導、進度報送等工作。

2、機構設置

從預算單位性質(zhì)來看，岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心部門預算只包括部本級預算。

二、部門預算單位構成

岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心只有本級，沒有納入其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心本級。

三、部門收支總體情況

2020年岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心預算只包括我辦本級預算的情況。我辦2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障局機關基本運行的經(jīng)費，也包括預算改革，國庫改革，績效評價，財政委托業(yè)務等專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)135.62萬元，其中，一般公共預算撥款135.62萬元，收入較去年增加23.37萬元。主要是公共預算撥款收入較去年增加23.37萬元。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)135.62萬元，一般公共服務135.62萬元，支出較去年增加23.37萬元，主要是工資福利支出較去年增加14.29萬元，一般商品和服務支出較去年增加9.08萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入135.62萬元，安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為135.62萬元，為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、績效工資、社會保障費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費：

2020年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款  24.64萬元，2018年預算增加9.08萬元，上升58.3%，主要是增加了人員及車補。

2、“三公”經(jīng)費預算：

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 1元，其中，公務接待費 1萬元，公務用車購置及運行費 0元。公出國（境）費  0  萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年 增加0萬元，2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年預算持平。

3、一般性支出情況：

2020年一般性支出預算為24.64萬元；其中，辦公費3萬元，印刷費2萬元，公務接待費1萬元，工會經(jīng)費0.46萬元，其他交通費7.98萬元，其他商品和服務支出10.2萬元。一般性支出均為日常公用經(jīng)費。

4、政府采購情況：

2020年岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算預算0萬元；政府采購服務預算 0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預算。

6、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 135.62萬元，其中，基本支出 135.62萬元，項目支出0萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及 運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費 反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心部門預算公開表

岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心2020年預算表.xls