2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)中心部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1、2020年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門(mén)收入總體情況表

3、2020年部門(mén)支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門(mén)預(yù)算支出表

17、政府采購(gòu)預(yù)算表

18、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)中心部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)全區(qū)小街巷建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)摸底、調(diào)查，依法依規(guī)委托勘測(cè)設(shè)計(jì)、工程監(jiān)管、施工現(xiàn)場(chǎng)及監(jiān)管；實(shí)施12345熱線、12319熱線及網(wǎng)格信息化電話督辦的應(yīng)急小型工程施工；黑臭水體整治和低洼漬水整治工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來(lái)看，岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算只包括部本級(jí)預(yù)算。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有納入其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算只包括我中心本級(jí)預(yù)算的情況。我中心2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算改革，國(guó)庫(kù)改革，績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政委托業(yè)務(wù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一） 收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)129.45萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入129.45萬(wàn)元，收入較去年增加1.76萬(wàn)元。主要是公共預(yù)算撥款收入較去年增加1.76萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)129.45萬(wàn)元，一般公共服務(wù)129.45萬(wàn)元，較去年增加1.76萬(wàn)元，主要是工資福利支出較去年減少3.18萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出較去年增加4.82萬(wàn)元，人和家庭的補(bǔ)助支出較去年增加0.12萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入129.45萬(wàn)元，安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為129.45萬(wàn)元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保障費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.46萬(wàn)元，2020年預(yù)算增加4.82萬(wàn)元，上升30.8%，主要是增加了人員車補(bǔ)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元。公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加0萬(wàn)元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年預(yù)算持平。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出預(yù)算為20.46萬(wàn)元；其中，辦公費(fèi)4萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，水電費(fèi)2.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，維修費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.42萬(wàn)元，其他交通費(fèi)6.54萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.3萬(wàn)元。一般性支出均為日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、政府采購(gòu)情況

2020年岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算。

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為129.45萬(wàn)元，其中，基本支出129.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

岳陽(yáng)樓街巷建設(shè)服務(wù)中心2020年預(yù)算表.xls