2020年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（二）負責區(qū)重點工程建設(shè)，負責指導、管理市政工程建設(shè)工作；負責全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負責全區(qū)城建檔案管理工作。

（三）負責全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。

（四）負責全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導、進度報送、管理考評及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。

（五）負責全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

（六）負責本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理，實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負責本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。

（七）負責本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負責全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負責全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和交通戰(zhàn)備工作。

（八）負責組織實施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護工程及保障性住房項目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

（九）負責擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計劃，并依法組織實施；負責擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計劃各項保障方案，并組織落實；組織人防演習（練）。

（十）擬訂全區(qū)人防通信、警報建設(shè)規(guī)劃，并組織實施；配合城市人民防空通信、警報系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟目標的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護管理。

（十一）組織開展人防宣傳教育工作；負責人防建設(shè)經(jīng)費和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時搶險款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。

（十二）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置

經(jīng)區(qū)編制委員會批準，我局于2019年4月由樓區(qū)交通局和樓區(qū)人防辦合屬組建成立，現(xiàn)有干部職工72 人，其中：在職在崗干部職36工人，退休干部職工36人。 內(nèi)設(shè)：辦公室、財務(wù)審計股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個股室；下設(shè)：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心6個二級機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局只有本級，納入岳陽樓區(qū)二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。

三、部門收支總體情況

2020年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算只包括我局本級預(yù)算的情況。我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括預(yù)算改革，國庫改革，績效評價，財政委托業(yè)務(wù)等專項經(jīng)費。

（一） 收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)5442.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5442.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年減少2407.09萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)5442.12萬元，一般公共服務(wù)支出5442.12萬元，支出較去年減少2407.09 萬元，主要原因是2020年的預(yù)算沒有農(nóng)村和城市人居環(huán)境整治項目，支出減少了2531萬元；基本支出增加123.91萬元，其中：工資福利支出較去年增加104.85萬元，一般商品和服務(wù)支出行政運行費用較去年增加18.38萬元，對個人和家庭的補助支出退休績效考評較去年增加0.68萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入5442.12萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為516.12萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、郵電費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為4926萬元，其中：資本性支出項目支出4800萬元，商品和服務(wù)性項目支出126萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費：

2020年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預(yù)算撥款75.93萬元，比2019年預(yù)算增加18.38萬元，上升31.94%，主要原因是人員數(shù)增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算：

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元。公務(wù)用車購置及運行費0元。公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少1萬元，主要是公務(wù)接待費減少了。

3、一般性支出情況：

2020年一般性支出預(yù)算為75.93萬元；其中，辦公費15萬元，印刷費4.5萬元，水電費6萬元，郵電費2萬元，差旅費2萬元，維修費2萬元，培訓費2萬元，公務(wù)接待費7萬元，勞務(wù)費3萬元，工會經(jīng)費1.71萬元，其他交通費25.62萬元，其他商品和服務(wù)支出5.1萬元。一般性支出均為日常公用經(jīng)費。

4、政府采購情況：

2020年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算

6、預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為5442.12萬元，其中，基本支出516.12萬元，項目支出4926萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及 運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開表

岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年預(yù)算表.xls