樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度部門決算公開

目錄

第一部分  岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通建設(shè)的法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)全區(qū)交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。

2、根據(jù)交通建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展的具體布局，組織編制本級公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和小街巷建設(shè)整體規(guī)劃，并組織實施。

3、負(fù)責(zé)區(qū)重點工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

4、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍的地方公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線各種建設(shè)設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)工作。

5、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍已確定的港口航務(wù)管理業(yè)務(wù)和水上安全管理。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作和春運安全管理工作。

7、負(fù)責(zé)組織實施全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和國防交通戰(zhàn)備工作。

8、負(fù)責(zé)組織實施全區(qū)農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程質(zhì)量監(jiān)督工作，協(xié)助市質(zhì)監(jiān)分站做好通鄉(xiāng)工程、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對全區(qū)保障性住房建設(shè)項目的協(xié)調(diào)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造計劃申報和組織實施。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料發(fā)展專項基金、散裝水泥專項資金的征收和統(tǒng)籌管理，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料改革及散裝水泥管理工作。

10、負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)獍踩�管理及大街小巷的路燈安裝維護(hù)、下水道清淤、疏通以及井蓋維護(hù)安裝、消防栓配套設(shè)施工作。

11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

     經(jīng)區(qū)編制委員會批準(zhǔn)，我局于2012年7月由原交通局和原建設(shè)局合并組建成立，現(xiàn)有干部職工122 人，其中：在職在崗干部職工74人，退休干部職工48人。 內(nèi)設(shè)：辦公室、財務(wù)審計股、政工人事股、安全法制股、綜合管理股、基本建設(shè)股、項目前期辦、危舊房改造辦公室、農(nóng)村公路管理股（交通戰(zhàn)備辦公室）九個股室；下設(shè)：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量和安全監(jiān)督所、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所、岳陽樓區(qū)棚改服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室5個二級機構(gòu)。

第二部分   岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度部門決算表 

  （公開表格附后）

第三部分  岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年決算收入4693.89萬元，同比2016年增加645.1萬元，增加了15.93%。2017年決算支出3205.34萬元，同比2016年減少382.3萬元，減少了10.66%。

二、關(guān)于岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度收入決算情況說明

2017年決算收入4693.89萬元，其中財政撥款收入4693.89萬元，財政撥款收入占決算收入的100%。

三、關(guān)于岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度支出決算情況說明

2017年決算支出3205.34萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2269.73萬元，基本支出782.61萬元，其他支出153萬元。

四、關(guān)于岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入4693.89萬元，同比2016年增加645.1萬元，增加了15.93%。財政撥款支出3205.34萬元，同比2016年減少382.3萬元，減少了10.66%。

五、關(guān)于岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出3205.34萬元，同比2016年減少382.3萬元，減少了10.66%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出3205.34萬元，其中：基本支出782.61萬元，項目支出2422.73萬元，項目支出占一般公共預(yù)算財政撥款支出的75.58%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出3205.34萬元，與年初預(yù)算數(shù)3205.34萬元相同。其中：基本支出782.61萬元，與年初預(yù)算數(shù)782.61萬元相同；項目支出2422.73萬元，與年初預(yù)算數(shù)2422.73萬元相同。

六、關(guān)于岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出782.61萬元，其中：工資福利支出480.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的61.34%；商品和服務(wù)支出94.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的12.12%；對個人和家庭的補助支出204.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的26.11%；其他資本性支出1.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的0.17%；對企事業(yè)單位的補貼2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的0.26%。

七、關(guān)于岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費支出4.75萬元，比年初預(yù)算減少了22.25萬元。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少了1.56萬元，因2016年9月起全市實行公務(wù)用車改革，我局公務(wù)車輛減至1輛；公務(wù)接待費4.31萬元，比年初預(yù)算減少了20.69萬元，因我局進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。 

“三公”經(jīng)費支出4.75萬元，同比2016年減少5.69萬元，下降54.5%。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.44萬元，同比2016年減少6.52萬元，下降93.68%，因2016年9月起全市實行公務(wù)用車改革，我局公務(wù)車輛減至1輛；公務(wù)接待費4.31萬元，同比2016年增加0.83萬元，因我局項目增加，多出了一些加班餐費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.44萬元，截至2016年12月31日，我局共有公務(wù)用車1輛（2016年9月起全市實行公務(wù)員用車改革，核減至1輛）；公務(wù)接待費4.31萬元，為國內(nèi)公務(wù)接待144批次、862人次。

八、關(guān)于岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出121.19萬元，比2016 年減少8.23萬元，減少了6.36%。

（二）政府采購支出情況。2017 年度政府采購支出總額2429.93萬元，其中：政府采購貨物支出1.52萬元、政府采購工程支出 2422.73萬元、政府采購服務(wù)支出5.68萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局共有公務(wù)用車1輛（2016年9月起全市實行公務(wù)員用車改革，核減至1輛），為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分  名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費

納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2017年部門決算公開表格.xls