第一部分

岳陽市岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)新型墻體材料革新和推廣使用；負責(zé)新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金的征收與管理；負責(zé)新型墻體材料企業(yè)產(chǎn)品的認定和管理；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來看，岳陽市岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室部門預(yù)算只包括部本級預(yù)算

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室只有本級，沒有納入其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室本級。

三、部門收支總體情況

2018年岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室預(yù)算只包括本級預(yù)算的情況。2018年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括保本單位基本運行的經(jīng)費。收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)145.67萬元，一般公共預(yù)算撥款145.67萬元，政府基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加8.42萬元。主要原因是公共預(yù)算撥款收入較去年增加8.42萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)145.67萬元，一般公共服務(wù)145.67萬元，較去年增加8.42萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加4.51萬元，一般商品和服務(wù)支出公用經(jīng)費較去年增加8.91萬元，項目支出禁實推新宣傳執(zhí)法經(jīng)費較去年減少了5萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入145.67萬元，安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為145.67萬元，為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  19.5萬元，2017年預(yù)算增加9.1萬元，上升87.5%

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  2元，其中，公務(wù)接待費  2萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0元。公出國（境）費  0  萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年 增加1萬元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。

3、政府采購情況

2018年岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室政府采購預(yù)算總額 3.26萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算預(yù)算0.26萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算 3萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項資金預(yù)算匯總表

12. “三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

13. 部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)

14. 項目支出預(yù)算績效目標(biāo)

墻改辦行政事業(yè)單位區(qū)級預(yù)算編報表.XLS