2020年岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局工作計(jì)劃

一、2020年財(cái)政預(yù)算草案

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年宏偉奮斗目標(biāo)之年，是建設(shè)岳陽(yáng)大城市的關(guān)鍵之年，是全面建成核心引領(lǐng)區(qū)的沖刺之年。

從全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)來(lái)看，正步入轉(zhuǎn)型沖刺的快車(chē)道，拆建并舉后的基礎(chǔ)條件得天獨(dú)厚，“六大中心”即“商貿(mào)中心、金融中心、物流中心、旅游休閑中心、康養(yǎng)教育中心、城市居住中心”已開(kāi)啟新的建設(shè)征程，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力競(jìng)相迸發(fā)，減稅降費(fèi)形成的減收壓力已基本消化，激發(fā)的市場(chǎng)活力將不斷顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增效向財(cái)政增收的轉(zhuǎn)化效應(yīng)將更加積極。但從外部環(huán)境看，我們?nèi)匀幻鎸?duì)國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的復(fù)雜局面，特別是市場(chǎng)消費(fèi)信心不足的問(wèn)題仍然比較突出，財(cái)政增收仍然存在一定的不確定性，在增資提標(biāo)等剛性支出持續(xù)攀升等多重因素影響下，財(cái)政收支矛盾突出的問(wèn)題在短時(shí)期內(nèi)還很難解決。我們需要全區(qū)上下保持定力，增強(qiáng)必勝信心，變壓力為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

(一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和主要原則

根據(jù)中央、省、市有關(guān)要求，2020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神以及中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊扣全面建成小康社會(huì)和“全面建設(shè)現(xiàn)代大城市、加快建成核心引領(lǐng)區(qū)”目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，實(shí)施更加全面的預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2020年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則是：一是保障重點(diǎn)，確保區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落到實(shí)處；二是集中財(cái)力，優(yōu)先保障上級(jí)有明確考核要求、事關(guān)人民群眾切身利益的重大政策和重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目；三是兜住底線，全面履行財(cái)政“三�！敝С鲐�(zé)任；四是勤儉節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出；五是防范風(fēng)險(xiǎn)，牢牢把握收支平衡原則，將政府債務(wù)還本支出和政府債務(wù)付息支出足額納入年初預(yù)算，增強(qiáng)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行可持續(xù)性。

（二）收入預(yù)算及支出安排

1.一般公共預(yù)算

根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合市級(jí)與全市各區(qū)2020年收入增幅安排情況，我區(qū)2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算地方收入按增長(zhǎng)6%左右安排，其中地方稅收按增長(zhǎng)10%左右安排。據(jù)此區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入預(yù)計(jì)為11.07億元，其中：地方稅收8.95億元；非稅收入2.12億元。預(yù)計(jì)上劃中央、省、市收入20.08億元，加上區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入11.07億元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入31.15億元，增長(zhǎng)8.5%左右。

收入預(yù)計(jì)情況：2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算地方收入11.07億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入14.11億元（其中：返還性收入2.46億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入8.43億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.22億元），新增一般債券2.36億元，上年結(jié)余635萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2900萬(wàn)元，收入合計(jì)27.89億元。

支出安排情況：2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出24.01億元（區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出18.29億元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出5.72億元），債務(wù)還本支出1.36億元，上解上級(jí)支出2.52億元，支出合計(jì)27.89億元，收支平衡。

2020年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出情況如下：

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出18.29億元，按功能科目分類(lèi)支出情況如下：

一般公共服務(wù)支出2.23億元；國(guó)防支出450萬(wàn)元；公共安全支出5742萬(wàn)元；教育支出3.6億元；科學(xué)技術(shù)支出185萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出790萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.81億元；衛(wèi)生健康支出1.43億元；節(jié)能環(huán)保支出1320萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.87億元；農(nóng)林水支出3083萬(wàn)元；資源勘探信息等支出472萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出55萬(wàn)元；金融支出352萬(wàn)元；住房保障支出4908萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1796萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元；其它支出1.86億元；債務(wù)付息支出3900萬(wàn)元。

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出18.29億元，除政府預(yù)備費(fèi)外，按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目情況如下：

工資福利支出10.43億元。其中：基本工資2.5億元，津貼補(bǔ)貼3614萬(wàn)元，獎(jiǎng)金（地方政策性獎(jiǎng)勵(lì)）1.7億元，績(jī)效工資1.23億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6621萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2537萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)743萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)966萬(wàn)元，住房公積金4908萬(wàn)元，其他工資福利支出3.06億元。

商品和服務(wù)支出3.45億元。其中：部門(mén)單位定額公用經(jīng)費(fèi)與中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)1.08億元，納入項(xiàng)目管理的商品服務(wù)支出2.37億元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8557萬(wàn)元。其中：部門(mén)單位離退休費(fèi)5025萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3532萬(wàn)元。

債務(wù)利息及費(fèi)用支出3900萬(wàn)元，指一般債券付息支出。需要說(shuō)明的是，專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出在政府性基金預(yù)算中安排了3100萬(wàn)元。

資本性支出1.25億元。其中：派出所建設(shè)1000萬(wàn)元，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)300萬(wàn)元，疾控應(yīng)急指揮中心建設(shè)200萬(wàn)元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心維修與維護(hù)200萬(wàn)元，安全隱患整治500萬(wàn)元，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3500萬(wàn)元，污染防治1300萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧300萬(wàn)元，中小學(xué)基本建設(shè)5000萬(wàn)元（含幼兒園配套建設(shè)350萬(wàn)元），民兵訓(xùn)練基地建設(shè)178萬(wàn)元等。

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助8932萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)881萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)401萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)1500萬(wàn)元，特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)150萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助6000萬(wàn)元。

其他支出8235萬(wàn)元。其中：項(xiàng)目前期300萬(wàn)元，服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)350萬(wàn)元，副區(qū)長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元，財(cái)政代編并納入非稅收入管理的撥款7375萬(wàn)元等。

2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入3.19億元，支出3.06億元，當(dāng)年收支結(jié)余300萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余1.96億元。其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2604萬(wàn)元，支出1962萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余642萬(wàn)，滾存結(jié)余1.19億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.82億元，支出1.82億元，滾存結(jié)余107萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9308萬(wàn)元，支出 8817萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余491萬(wàn)，滾存結(jié)余9494萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入1170萬(wàn)元，收入統(tǒng)一上繳至市工傷保險(xiǎn)服務(wù)管理中心，年末區(qū)級(jí)滾存結(jié)余為0萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入637萬(wàn)元，支出530 萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余107萬(wàn)，滾存結(jié)余1907萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金已實(shí)施省級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)級(jí)配套881萬(wàn)元。

3.政府性基金預(yù)算

因財(cái)政體制原因，我區(qū)沒(méi)有穩(wěn)定的政府性基金預(yù)算收入，可安排的政府性基金預(yù)算財(cái)力為上年結(jié)余4012萬(wàn)元。本年政府性基金預(yù)算支出3100萬(wàn)元，為專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余912萬(wàn)元。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

由于我區(qū)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，本年度不編制相關(guān)收支預(yù)算。

二、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)

為確保完成2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：

（一）切實(shí)推進(jìn)社會(huì)綜合治稅，提升收入征管效率。

在堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)政策的前提下，以保增長(zhǎng)、促發(fā)展為目標(biāo)，按照“政府主導(dǎo)、鄉(xiāng)街牽頭、部門(mén)協(xié)作、信息共享、齊抓共管”的總體要求，充分發(fā)揮部門(mén)聯(lián)動(dòng)與協(xié)同作戰(zhàn)的作用，全面推進(jìn)依法治稅，規(guī)范稅收征管秩序，堅(jiān)決防止稅收“跑、冒、滴、漏”情況的發(fā)生。進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作，強(qiáng)化鄉(xiāng)街主體責(zé)任，全面摸清稅源底數(shù)，加強(qiáng)與企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)與服務(wù)，全力營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)在我區(qū)納稅的主觀意愿，確保稅收收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本一致。

（二）加大資金統(tǒng)籌盤(pán)活力度，提升資金使用效率。

堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，規(guī)范上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金投向，打通盤(pán)活區(qū)本級(jí)年初預(yù)算資金安排，努力解決重形勢(shì)、輕效益和片面強(qiáng)調(diào)專(zhuān)款專(zhuān)用等問(wèn)題，加大資金整合力度，擴(kuò)大統(tǒng)籌使用空間，進(jìn)一步放大財(cái)政杠桿作用。進(jìn)一步清理盤(pán)活財(cái)政存量資金，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，對(duì)滯留一年以上的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金和預(yù)算執(zhí)行年度內(nèi)未使用完畢的區(qū)本級(jí)資金一律收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，牢牢把住專(zhuān)項(xiàng)資金與存量資金整合盤(pán)活關(guān)口，提高資金作用效益，緩解財(cái)政收支矛盾。

（三）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提升資源配置效率。

牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，將部門(mén)和單位預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理，科學(xué)設(shè)定部門(mén)和單位整體績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)估和目標(biāo)管理，引導(dǎo)各部門(mén)、各單位提供更加優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用，健全完善重點(diǎn)民生政策和重大專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋范圍，推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，形成預(yù)算編制有目標(biāo)、目標(biāo)執(zhí)行有跟蹤、執(zhí)行結(jié)束有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用的全過(guò)程管理機(jī)制，推動(dòng)形成“誰(shuí)干事誰(shuí)花錢(qián)，誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制。

2020年，站在新的歷史起點(diǎn)，完成好全年財(cái)政工作任務(wù)，使命高于一切，責(zé)任重于泰山。讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)�，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，真抓實(shí)干，砥礪奮進(jìn)，持之以恒做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為“全面建設(shè)現(xiàn)代大城市、加快建成核心引領(lǐng)區(qū)”做出新的更大的貢獻(xiàn)。