第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
負責研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議;擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施;負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負責宣傳貫徹國家和省、市有關節(jié)能的法律、法規(guī)、政策,宣傳貫徹國家有關節(jié)能監(jiān)測標準以及能耗限額執(zhí)行標準;承擔全區(qū)固定資產(chǎn)投資項目建成后的節(jié)能驗收工作,嚴把項目準入關;負責對重點用能單位能源利用狀況報告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計報表的報送以及能耗限額執(zhí)行情況進行監(jiān)察督導;組織開展節(jié)能新技術、新產(chǎn)品和新機制的推廣工作,負責全區(qū)重點耗能企業(yè)落后工藝、設備的淘汰監(jiān)督工作;負責組織全區(qū)重點耗能單位以及項目企業(yè)開展能源管理統(tǒng)計培訓、教育、宣傳工作,配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作;負責政府節(jié)能目標任務完成情況考核的組織工作;負責受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報,并處罰違法用能行為;節(jié)能主管部門交辦的其它工作。
2、機構設置
現(xiàn)有人數(shù)10人,其中:在職編制10人;離退休0人。設置3個股室:辦公室、能源辦、資環(huán)辦。
二、部門預算單位構成
我中心為獨立核算的二級預算單位機構,本中心獨立納入2019年部門預算編制范圍。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算即我中心本級預算。我中心2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件3、11、12、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款,支出包括保障局機關基本運行的經(jīng)費,也包括輸油輸氣安全生產(chǎn)、能源專項、評審評估規(guī)劃編制、節(jié)能監(jiān)察等專項經(jīng)費。
(一)收入預算,2019年年初預算數(shù)130.24萬元,其中,一般公共預算撥款130.24萬元,收入較去年增加了6.85萬元,主要原因是人員經(jīng)費有所增加。
(二)支出預算,2019年年初預算數(shù)130.24萬元,其中,一般公共服務支出103.76萬元,社會保障和就業(yè)支出16.75萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.23萬元,住房保障支出6.5萬元,支出較去年減少6.85萬元,主要原因是人員經(jīng)費有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入130.24萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為112.24萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為18.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。其中:1、評審評估規(guī)劃編制5萬元,主要用于固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評審、業(yè)務培訓以及標準指南編制等工作;2、輸油輸氣安全生產(chǎn)5萬元,主要用于輸油輸氣管線的管理工作;3、節(jié)能監(jiān)察2萬元,主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報、處罰工作;4、專項經(jīng)費6萬元,主要用于研究提出能源發(fā)展建議組織、安施以及能源行業(yè)節(jié)能資源綜合利用工作。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款15萬元,與2018年預算持平。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.2萬元,其中,公務接待費4.2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。
3、政府采購情況
2019年岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心政府采購貨物預算36萬元 ,無政府采購服務預算。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明:無國有資產(chǎn)預算
5、預算績效目標說明:本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為130.24萬元,其中,基本支出112.24萬元,項目支出18萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預算表
26、采購服務預算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表