2023年度岳陽(yáng)市一幼兒園部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市一幼兒園概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市一幼兒園概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬⿲�(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時(shí)為家長(zhǎng)參加工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。
�。ǘ┐龠M(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)。培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。
�。ㄈ┌l(fā)展幼兒智力培養(yǎng)正確運(yùn)用感官和運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力，增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí) 培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。
（四）萌發(fā)幼兒愛(ài)家鄉(xiāng)、愛(ài)祖國(guó)、愛(ài)集體、愛(ài)勞動(dòng)、愛(ài)科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠(chéng)實(shí)、自信、好問(wèn)、友愛(ài)、勇敢、愛(ài)護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑開(kāi)朗的性格。
�。ㄎ澹┡囵B(yǎng)幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市一幼兒園單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、后勤部。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工60人，其中：在職編制27人；離退休33人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市一幼兒園2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅岳陽(yáng)市一幼兒園本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
（表格見(jiàn)附件一）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)942.51萬(wàn)元。與上年相比，減少178.79萬(wàn)元，減少15.94%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)942.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入781.43萬(wàn)元，占82.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入161.08萬(wàn)元，占17.09%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)942.51萬(wàn)元，其中：基本支出942.51萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)781.43萬(wàn)元，與上年相比，減少266.07萬(wàn)元，減少25.40%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出781.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.91%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少266.07萬(wàn)元，減少25.40%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出781.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出684.12萬(wàn)元，占87.55%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.28萬(wàn)元，占5.92%；衛(wèi)生健康（類）支出18.95萬(wàn)元，占2.43%；住房保障（類）支出32.08萬(wàn)元，占4.10%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為559.62萬(wàn)元，支出決算數(shù)為781.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.64%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為434.15萬(wàn)元，支出決算為681.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于了戶外操場(chǎng)改造、添置區(qū)域材料、園所設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)和各項(xiàng)活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.70萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.83萬(wàn)元，支出決算為42.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.42萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.05萬(wàn)元，支出決算為2.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.36萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，其他社會(huì)保障支出減少，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.68萬(wàn)元，支出決算為17.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.87萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35.13萬(wàn)元，支出決算為32.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房公積金支出減少，還有部分決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出781.43萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)675.90萬(wàn)元，占基本支出的86.50%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)105.53萬(wàn)元，占基本支出的13.50%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.66萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨建工作會(huì)議，人數(shù)80人次，內(nèi)容為黨建工作精神指示會(huì)議等；
本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.04萬(wàn)元，用于開(kāi)展學(xué)校教職工培訓(xùn)，人數(shù)135人，內(nèi)容為“修師德，塑師風(fēng)”專題培訓(xùn)、教職工專業(yè)技能培訓(xùn)、課題教研培訓(xùn)、衛(wèi)生健康安全知識(shí)培訓(xùn)等；
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額90.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出57.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出21.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額90.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.20萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出781.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出942.51萬(wàn)元，其中：基本支出942.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為559.62萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為942.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的168.42%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，推動(dòng)全區(qū)學(xué)前教育的發(fā)展。以黨建工作為引領(lǐng)，結(jié)合教育教學(xué)，以“黨建+”的模式，聯(lián)合工會(huì)、團(tuán)委開(kāi)展豐富多樣的教工活動(dòng)；以國(guó)家關(guān)于學(xué)前教育的相關(guān)文件為指引，扎實(shí)推進(jìn)和改革教科研工作，增設(shè)幼兒托班；依托“童升工程”，開(kāi)展送教送培，承辦相關(guān)觀摩交流活動(dòng)，加大對(duì)周邊縣區(qū)幼兒園的輻射引領(lǐng)，加強(qiáng)各園所之間的交流合作；我園與紅日幼兒園，兩所園資源共享，緊密互動(dòng)，先后他們來(lái)園觀摩一次，我們送教一次，并捐贈(zèng)200冊(cè)圖書(shū)以及玩具、游戲材料一批，開(kāi)展線上線下研討多次。與博苑佳匯華庭等三家民辦園簽訂集團(tuán)辦園合同。二是培養(yǎng)具有良好行為習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣、自我管理能力、創(chuàng)造與創(chuàng)新能力的幼兒；各班級(jí)追隨幼兒興趣與需要，創(chuàng)造性的開(kāi)展班本課程，通過(guò)添置區(qū)域材料，開(kāi)展區(qū)域評(píng)比活動(dòng)，為幼兒創(chuàng)設(shè)豐富適宜的室內(nèi)游戲環(huán)境，以自主游戲?yàn)橹�，不斷豐富戶外器械的投入，滿足幼兒深度學(xué)習(xí)的需要，開(kāi)展社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，拓寬幼兒的視野，開(kāi)展家長(zhǎng)學(xué)校相關(guān)活動(dòng)，家園校聯(lián)動(dòng)；三是打造一支師風(fēng)優(yōu)良、專業(yè)過(guò)硬的科研型教師隊(duì)伍，強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，積極提高教職工團(tuán)隊(duì)歸屬感、團(tuán)隊(duì)凝聚力，采用梯級(jí)培養(yǎng)模式，激勵(lì)教師成長(zhǎng)。四是本年度食品安全事故發(fā)生率為0%，依據(jù)幼兒保育細(xì)則，進(jìn)一步完善了幼兒園衛(wèi)生保健管理制度，理順衛(wèi)生保健常規(guī)工作。進(jìn)一步完善幼兒園衛(wèi)生保健工作各項(xiàng)制度，加強(qiáng)落實(shí)和檢查，確保幼兒園衛(wèi)生職責(zé)到位。加強(qiáng)對(duì)環(huán)境、玩具的巡視，及時(shí)排除安全隱患。堅(jiān)持做好消毒、隔離工作，堅(jiān)持晨檢、午檢，杜絕傳染病發(fā)生�！捌桨残@”覆蓋率為100%，安全教育納入日常教學(xué)活動(dòng)，增強(qiáng)幼兒自我保護(hù)意識(shí)，利用培訓(xùn)、專欄等形式進(jìn)行衛(wèi)生健康安全知識(shí)的宣傳、教育、指導(dǎo)工作。安全責(zé)任到人，定期開(kāi)展安全演練。推門(mén)聽(tīng)課制度落實(shí)率100%，我校要求管理人員每周最少有一次到班聽(tīng)課記錄及聽(tīng)課評(píng)析。教學(xué)老師每期有20次聽(tīng)課記錄及聽(tīng)課評(píng)析。五是園所獲得市級(jí)平安示范校園；市學(xué)前教育“1+1+X”教研共同體先進(jìn)單位；市教育學(xué)會(huì)先進(jìn)單位；區(qū)年度考核紅旗單位；區(qū)養(yǎng)成教育紅旗單位；區(qū)財(cái)政票據(jù)管理先進(jìn)單位; 區(qū)教育宣傳工作先進(jìn);經(jīng)驗(yàn)做法《園本化“生活課程”的探索與實(shí)踐》在《中國(guó)教育報(bào)》上刊登推介；《幼兒園班本課程生活化的實(shí)踐策略研究》等兩項(xiàng)課題申報(bào)省級(jí)課題成功立項(xiàng)；李忍老師的游戲案例被評(píng)為全省幼兒園游戲活動(dòng)典型優(yōu)秀案例；孫婷婷獲市級(jí)優(yōu)秀案例；許思妮、羅婷、張婷獲岳陽(yáng)市中小學(xué)安全教育教學(xué)競(jìng)賽活動(dòng)二等獎(jiǎng)；李忍、胡曉莉兩位老師獲區(qū)“金鑰匙”教學(xué)競(jìng)賽特等獎(jiǎng)。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
年初預(yù)算績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)，預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
下一步改進(jìn)措施：
細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件
