岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2024年度部門預算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年單位預算說明

　　第二部分  單位預算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　15、政府性基金預算支出表

　　16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預算支出表

　　19、財政專戶管理資金預算支出表

　　20、省級專項資金預算匯總表

　　21、其他項目支出績效目標表

　　22、整體支出績效目標表

　　23、一般公共預算基本支出表

　　注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　主要職責是制訂全區(qū)體育人才培養(yǎng)計劃和人才選拔，參加體育競賽，負責全區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)的管理統(tǒng)計和體育彩票發(fā)行。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定正股級公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)室。核定全額撥款事業(yè)編制14名，其中正股級領(lǐng)導職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職編制13人，退休3人。

　�。ㄈ�）決算單位構(gòu)成

　　本部門無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算216.19萬元，其中，一般公共預算撥款216.19萬元。政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。

　　本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加25.79萬元，主要是因為增加人員經(jīng)費收入。

　�。ǘ�）支出預算

　　2024年本單位支出預算216.19萬元，其中，其他體育支出167.42萬元，社會保障和就業(yè)支出27.18萬元，衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障13.99萬元。支出較去年增加25.79萬元，其中基本支出增加27.79萬元，項目支出減少2萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為增加人員經(jīng)費，項目支出減少主要是因為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出預算216.19萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出167.42萬元，占777.44%；社會保障和就業(yè)支出27.18萬元，占12.57%，衛(wèi)生健康支出7.59萬元，占3.51%，住房保障13.99萬元，占6.47%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為208.19萬元，其中：人員經(jīng)費184.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出23.40萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、公務(wù)接待費、維護（修）費、勞務(wù)費、工會費、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為8萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出8.00萬元，主要用于文體產(chǎn)業(yè)服務(wù)等方面。

　　四、政府性基金預算支出

　　2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.20萬元，其中，公務(wù)接待費0.20萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少1.30萬元，降低86.66%，主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運行成本。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2024年政府采購預算總額31.40萬元，其中工程類0萬元，貨物類23.40萬元，服務(wù)類8.00萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)由岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局統(tǒng)一管理無國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況，所以公開的附件表18（國有資產(chǎn)占有和使用情況表 ）為空。

　　本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為216.19萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22，其中，基本支出208.19萬元，項目支出8萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21。2024年度本部門無重點績效項目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　第二部分  單位預算公開表格岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2024年度預算公開表.xlsx