2023年度
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處概況
一、 部門職責
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X辦事處負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、人口和計劃生育、社會管理綜合治理、黨政綜合管理等事務。主要職責為：
(1)承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開展工作督查，負責組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機要保密、人事編制、民族宗教僑務、史志檔案、人民防空、機關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
(2)負責本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；指導協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好協(xié)稅護稅工作；負責招商引資、項目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計等相關(guān)工作；負責城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災救濟、殘疾人救助及其他社會救助工作；負責基層政權(quán)和社區(qū)建設、老齡、民間組織、殯葬等相關(guān)工作；負責食品藥品安全監(jiān)管等工作。
(3)負責宣傳貫徹人口和計劃生育方針、政策，研究制定人口和計劃生育工作規(guī)劃并組織實施，負責人口和計劃生育網(wǎng)絡及工作隊伍建設，指導計劃生育服務所開展工作。
(4)負責組織開展社會治安綜合治理、接待群眾來信來訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應急工作預案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件，維護社會穩(wěn)定。
(5)負責城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟經(jīng)營管理，指導和監(jiān)管村財務；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟發(fā)展等提供服務；承擔土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營服務；落實各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負責農(nóng)業(yè)基礎設施建設及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機、林業(yè)、蔬菜、水利等實用技術(shù)的推廣服務工作，統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)全過程、系列化服務；開展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關(guān)工作。
(6)負責組織實施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險工作，開展勞動職業(yè)技能就業(yè)培訓，負責下崗失業(yè)人員的屬地社會化管理和就業(yè)援助工作，負責勞動爭議調(diào)解等相關(guān)工作。
(7)負責宣傳貫徹國家計劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識，負責為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務，為已婚婦女開展避孕節(jié)育情況檢查，指導育齡夫妻落實避孕節(jié)育措施。
(8)負責加強文化基礎設施建設，構(gòu)建公共文化服務體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開展群眾性文化體育活動和健身活動，負責教育發(fā)展服務、科普宣傳、法律服務、廣播影視、網(wǎng)絡管理服務工作，協(xié)助開展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負責辦理民政事務等相關(guān)工作，實行“一站式”便民服務。
(9)負責轄區(qū)內(nèi)市政基礎設施的維護管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
(10)負責協(xié)調(diào)開展規(guī)劃、國土工作，負責控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處內(nèi)設機構(gòu)包括：機構(gòu)股室6個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室；二級站所6個：社會事業(yè)服務中心、物業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)項目服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、環(huán)衛(wèi)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站。2023年年初總預算編制人數(shù)135人，其中在職84人，退休51人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4631.05萬元。與上年相比，增加2410.17萬元，增長108.52%，主要是因為基礎建設及項目建設開支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4631.05萬元，其中：財政撥款收入4253.75萬元，占91.85%；其他收入377.3萬元，占8.15%；本單位2023年度無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入及附屬單位上繳收入。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4631.05萬元，其中：基本支出4597.82萬元，占99.28%；項目支出33.22萬元，占0.72%；本單位2023年度無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4253.75萬元，與上年相比，增加2032.87萬元,增長91.53%，主要是因為基礎建設及項目建設開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4253.75萬元，占本年支出合計的91.85%，與上年相比，財政撥款支出增加2032.87萬元，增長91.53%，主要是因為基礎建設及項目建設開支增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出4253.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出950.37萬元，占22.34%；國防支出0.77萬元，占0.02%;公共安全支出2.95萬元，占0.07%;文化旅游體育與傳媒支出 0.72萬元，占0.07%;社會保障和就業(yè)支出177.86萬元，占4.18%;衛(wèi)生健康支出297.66萬元，占7.00%;節(jié)能環(huán)保支出9.46萬元，占0.22%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出949.22萬元，占22.32%;農(nóng)林水支出12.31萬元，占0.29%;住房保障支出86.63萬元，占2.04%;災害防治及應急管理支出70.03萬元，占1.65%;其他支出1692.77萬元，占39.79%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1431.82萬元，支出決算數(shù)為4253.75萬元，完成年初預算的297.09%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1115.58萬元，支出決算為950.37萬元，完成年初預算的85.20%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位為街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)級預算部門，部分行政運行工作支出列入“2120101行政運行”科目。
2、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的15.40%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：兵役征集部分開支，列入行政運行科目支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為115.82萬元，支出決算為114.76萬元，完成年初預算的99.08%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位2023年度人員增減變動，造成與年初預算數(shù)略有差異。
4、殘疾人事業(yè)（類）其他殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為5.08萬元，支出決算為8.26萬元，完成年初預算的162.60%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：辦事處殘疾人保障金支出增加，付殘疾人專職工作委員工資。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為40.62萬元，支出決算為46.15萬元，完成年初預算的113.61%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位2023年度人員增減變動，造成與年初預算數(shù)略有差異，此科目同時核算“2101101行政單位醫(yī)療”和“2101103公務員醫(yī)療補助”。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為86.07萬元，支出決算為86.63萬元，完成年初預算的100.65%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位2023年度人員增減變動，造成與年初預算數(shù)略有差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出4220.53萬元，其中：
人員經(jīng)費1837.63萬元，占基本支出的43.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。
公用經(jīng)費2382.90萬元，占基本支出的56.46%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、 維修（護）費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為0.29萬元，完成預算的5.80%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為0.29萬元，完成預算的5.80%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務接待費開支，與上年相比減少0.11萬元，減少27.50%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務接待費開支。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本單位無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因本單位無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.29萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.29萬元，主要是綜合行政執(zhí)法大隊在行政執(zhí)法過程中產(chǎn)生的公務接待費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2382.44萬元，比上年決算數(shù)增加2064.82萬元，增長650.09%。主要原因是：2023年度決算過程中將本年度南港河整治、大寨田危房整治、石咀點安全整治、醫(yī)學觀察隔離點建設等項目的“其他支出”列入機關(guān)運行經(jīng)費的“委托業(yè)務費”中核算，增加了大額開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元，原因主要為：本單位2023年度未召開大型會議，日常會議經(jīng)費均列支在行政運行支出中；開支培訓費0.00萬元，原因主要為：本單位2023年度未舉辦大規(guī)模培訓，日常培訓經(jīng)費均列支在行政運行支出中；未舉辦大型節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，日常活動經(jīng)費均列支在行政運行支出中。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1120萬元，其中：政府采購貨物支出230萬元、政府采購工程支出780萬元、政府采購服務支出110萬元。授予中小企業(yè)合同金額460萬元，占政府采購支出總額的41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額123萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的26.7%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的38%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的43%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的40%
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對本單位2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出4631.05萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出4631.05萬元，其中：基本支出4597.83萬元，項目支出33.22萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96.0分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金33.22萬元，占一般公共預算項目支出總額的33.90%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）單位整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為96.0分。全年預算數(shù)為1431.82萬元，執(zhí)行數(shù)為4631.05萬元，完成預算的323.44%。績效目標完成情況：一是一以貫之強引領，黨的建設取得新成效。基層黨建提質(zhì)增效，做好黨員教育管理，強化基層組織建設，積極落實重點工作；二是一腔熱情惠民生，幸福生活繪就新畫卷。民生福祉穩(wěn)步提升，扎實完成勞保救助，發(fā)揮宣傳引領作用，大力開展文明實踐，有序推進環(huán)境整治，積極探索居民自治，“群英斷是非”工作法在全國推廣，南北港河綜合治理中展現(xiàn)樓區(qū)擔當；三是一絲不茍守陣地，安全穩(wěn)定續(xù)寫新篇章，社會環(huán)境安全穩(wěn)定，切實維護社會穩(wěn)定；四是堅持一往無前抓經(jīng)濟，發(fā)展質(zhì)量實現(xiàn)新躍升穩(wěn)步推進文明創(chuàng)建，高質(zhì)量常態(tài)化開展文明城市檢查，街道外圍環(huán)境衛(wèi)生效果良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是發(fā)展思維亟待轉(zhuǎn)變，部分干部還是老思想，認為奇家?guī)X除了學府新城連高樓都沒有的地方，鬧熱經(jīng)濟與我們無關(guān)，以至于抓經(jīng)濟工作上熱下冷，大家都事不關(guān)己、高高掛起，沒有真正團結(jié)協(xié)作、使出全力；二是基礎設施提升困難。街道最后一個征拆項目倉田教育儲備用地A、C地塊已全面清零，當前房地產(chǎn)經(jīng)濟下行的大環(huán)境，再像之前的大批量征拆項目已不可能，而且樓區(qū)財政壓力大，從區(qū)財政爭取資金困難極大，那么面對如此薄弱的基礎設施要如何提檔升級、閑置資源如何盤活，是考驗我們的難題；三是科教中心地位面臨挑戰(zhàn)。雖然岳陽最高學府湖南理工學院坐落我們轄區(qū)，獨具天然優(yōu)勢，但南湖新區(qū)趕山路附近，新建了岳陽學院，原擬建設于倉田的一職及電大整體搬遷項目也改建到了此處，加之原有的湘北女校、湖南師大附屬南湖中學等學校，已形成了龐大的教育聚集區(qū)，且有新建樓盤、醫(yī)院、商業(yè)綜合體和大片閑置土地加持，基礎設施優(yōu)于我們，科教中心的定位面臨巨大挑戰(zhàn)。下一步改進措施：一是培養(yǎng)創(chuàng)新意識，互相學習討論共同進步，提高工作效率；二是按時定期開展業(yè)務技能學習，提高學習主動性。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附 件
1、
2023年度岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處整體支出績效自評報告.pdf
