2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
東茅嶺街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，東茅嶺街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開(kāi)展黨支部“五化”建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。落實(shí)黨管人民武裝工作主體責(zé)任，督導(dǎo)基層武裝部履行工作職能。
（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
（四）實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)自治平合，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。
(九)履行法定職責(zé)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)（湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單和責(zé)任清單〉和（湖南省賦子鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限指導(dǎo)目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號(hào))，負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
(十)完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變。全面加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，提升黨建引領(lǐng)城市基層治理的能力；加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市綜合管理工作的組織實(shí)施和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)與居民密切相關(guān)的行政審批和公共服務(wù)的組織實(shí)施職責(zé)；加強(qiáng)維護(hù)轄區(qū)公共安全職責(zé)。實(shí)行街道職責(zé)準(zhǔn)入制度和社區(qū)事務(wù)準(zhǔn)入制度，將街道工作重心轉(zhuǎn)為優(yōu)化公共服務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室；設(shè)人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；設(shè)4個(gè)事業(yè)站所：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站；設(shè)3個(gè)其他機(jī)構(gòu)：財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。現(xiàn)有人數(shù)共82人，其中：在職58人；退休24人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1919.42萬(wàn)元。與上年相比，減少516.28萬(wàn)元，減少21.20%，主要是因?yàn)橐话愎卜⻊?wù)支出增加69.07萬(wàn)元，國(guó)防支出增加4.56萬(wàn)元，公共安全支出增加4.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加58.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加1.02萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加660.69萬(wàn)元，住房保障支出增加13.9萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加3.86萬(wàn)元，其他支出減少1332.02萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1919.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1592.60萬(wàn)元，占82.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入326.82萬(wàn)元，占17.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1919.42萬(wàn)元，其中：基本支出1333.00萬(wàn)元，占69.45%；項(xiàng)目支出586.42萬(wàn)元，占30.55%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1592.60萬(wàn)元，與上年相比，增加701.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.69%，主要是因?yàn)橐话愎卜⻊?wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1592.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.97%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加701.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.69%，主要是因?yàn)橐话愎卜⻊?wù)支出增加69.07萬(wàn)元，國(guó)防支出增加4.56萬(wàn)元，公共安全支出增加4.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加58.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加1.02萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加546.33萬(wàn)元，住房保障支出增加13.91萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加3.85萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1592.60萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出69.07萬(wàn)元，占4.34%；教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;國(guó)防支出4.56萬(wàn)元，占0.29%；公共安全支出4.60萬(wàn)元，占0.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.44萬(wàn)元，占7.44%；衛(wèi)生健康支出29.77萬(wàn)元，占1.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1305.99萬(wàn)元，占82.00%；住房保障支出56.31萬(wàn)元，占3.53%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.86萬(wàn)元，占0.24%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為958.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1592.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.18%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為52.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度部分獎(jiǎng)金在行政運(yùn)行中列支。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他工資福利支出、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品與服務(wù)支出在信訪事務(wù)中列支。
3、國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為4.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了兵役征集支出。
4、公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他工資福利支出在其他公共安全支出中列支。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為56.64萬(wàn)元，支出決算為35.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致行政單位離退休減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為77.43萬(wàn)元，支出決算為75.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.71萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥，因此支出決算為0.00萬(wàn)元。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.29萬(wàn)元，支出決算為3.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.22萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助在行政運(yùn)行里列支。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分勞務(wù)費(fèi)、其他商品與服務(wù)支出在其他退役軍人事務(wù)管理支出列支。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他社會(huì)保障繳費(fèi)在其他社會(huì)保障和就業(yè)支出列支。
12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.97萬(wàn)元，支出決算為29.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致行政單位醫(yī)療增加。
13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.43萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年未繳公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為686.60萬(wàn)元，支出決算為1233.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：街道城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)投入增大。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為150.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分商品與服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助在其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出中列支。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為26.42萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分租賃費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出在城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出中列支。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他商品和服務(wù)支出在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中列支。
18、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.07萬(wàn)元，支出決算為56.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出減少。
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他商品和服務(wù)支出在他應(yīng)急管理支出中列支。
20、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為212.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分其他工資福利支出、商品和服務(wù)支出在其他支出中列支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1120.53萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)809.68萬(wàn)元，占基本支出的72.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)310.85萬(wàn)元，占基本支出的27.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為0.0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未安排因公出國(guó)（境），與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少5.14萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出310.85萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加206.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.75%。主要原因是：街道用于咨詢(xún)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.30萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于召開(kāi)3次會(huì)議，總計(jì)人數(shù)621人，內(nèi)容為：2022年工作總結(jié)表彰會(huì)、七一黨員大會(huì)、八一建軍節(jié)座談會(huì)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元。用于開(kāi)展6次培訓(xùn)，總計(jì)人數(shù)63人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、2022年新媒體短視頻創(chuàng)作實(shí)操培訓(xùn)、黨建引領(lǐng)城市基層治理專(zhuān)題培訓(xùn)、赴東湖高新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作培訓(xùn)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)、基層統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額390.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出100.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出129.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出159.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額378.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額372.56萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.48%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的98.42%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的93.43%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1592.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2023年整體支出1919.42萬(wàn)元，其中：基本支出1333.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出586.42萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，其中超30.00萬(wàn)元的項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金420.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.74%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1919.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1919.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)理論160余次，移風(fēng)易俗80余次，宣傳宣講黨的政策80余次，核心價(jià)值觀80余次，志愿者服務(wù)活動(dòng)80余次，深入貫徹“清廉湖南”建設(shè)總要求；二是全年共深入排查安全隱患540余處，立行立改300多處，開(kāi)展敲門(mén)入戶(hù)行動(dòng)600多家，轄區(qū)未發(fā)生一起安全事故,獲得優(yōu)秀安全生產(chǎn)優(yōu)秀單位；并對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有的自建房進(jìn)行了全面排查，共234棟，其中經(jīng)營(yíng)自建房共有43棟，處置整治五類(lèi)區(qū)域內(nèi)C、D級(jí)危房4處；三是全年拆除存量違建218處、7090平方米；拆除新增違建7處、373平方米，獲得拆除存量違建先進(jìn)單位；四是全年開(kāi)展夜間巡邏158次，獲得全市“三無(wú)”信訪單位及信訪工作優(yōu)勝單位；五是全年推進(jìn)老舊小區(qū)改造覆蓋面積13.3萬(wàn)平米，覆蓋小區(qū)數(shù)量13個(gè)，共47棟989戶(hù)。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是單位預(yù)算績(jī)效參與度不高，宣傳力度不大。主要是因?yàn)榻值佬麄髁Χ炔淮螅瑐�(gè)別站所的對(duì)預(yù)算績(jī)效的認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致業(yè)務(wù)知識(shí)掌握不全面無(wú)法參與績(jī)效管理。二是績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)不夠，各部門(mén)不能清楚財(cái)政資金支出所有取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，存在“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想。單位未將績(jī)效評(píng)價(jià)考核各站所績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，與各站所年度預(yù)算安排掛鉤，導(dǎo)致其職能和目標(biāo)未得到進(jìn)一步明確。三是財(cái)政資金未最大限度發(fā)揮效益，沒(méi)有達(dá)到效益最大化。單位僅對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控，以監(jiān)督檢查為主，未整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致無(wú)法推動(dòng)財(cái)政資金合理配置及高效使用。
下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。采取集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，加大對(duì)各站所預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)力度，提高預(yù)算績(jī)效管理的重要性認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，讓預(yù)算績(jī)效管理滲透到各項(xiàng)資金中，發(fā)揮資金使用效益；二是初步樹(shù)立績(jī)效理念，通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，我街道全體工作人員必須轉(zhuǎn)變觀念，開(kāi)始重視支出績(jī)效問(wèn)題，由重資金爭(zhēng)取，重過(guò)程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。形成以提高資金使用績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念；三是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，通過(guò)設(shè)定明確可衡量的績(jī)效目標(biāo)，各部門(mén)更清楚地了解財(cái)政資金支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，考核各站所績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，并與下年度預(yù)算安排掛鉤，用財(cái)要問(wèn)效，無(wú)效要問(wèn)責(zé)，在一定程度上強(qiáng)化了單位整體和部門(mén)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；四是提高財(cái)政資金的使用效益，各站所的工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來(lái)，并進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控，有利于整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少支出的隨意性和盲目性，最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門(mén)并發(fā)揮最大效益。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2023年決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx