（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.02萬元，占100.50%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.02萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，（單位本級）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.02萬元，主要支出是車輛維修1.22萬元、車輛保險(xiǎn)0.43萬元、車輛油料2.20萬元、車輛年檢0.11萬元、車輛過戶0.06萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。用于召開0會(huì)議，人數(shù)0人。

開支培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人。

舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額69.05萬元，其中：政府采購貨物支出3.77萬元、政府采購工程支出26.00萬元、政府采購服務(wù)支出39.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.05萬元，占政府采購支出總額100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占授予中小企業(yè)合同金0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的5.45%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的37.65%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的56.89%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位生產(chǎn)檢查、資產(chǎn)巡查等；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。

組織開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出195.03萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價(jià)情況來看，整體支出績效評價(jià)中，2023年整體支出4511.46萬元，其中：基本支出195.03萬元，項(xiàng)目支出4316.43萬元，本部門整體支出績效評價(jià)綜合評分100分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效評價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效評價(jià)得分0分，評價(jià)結(jié)果等次為。

（二）單位整體支出績效情況

2023年本單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平提質(zhì)提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，本單位2023年度績效自評得分為100分。

1、全面加強(qiáng)管理

加強(qiáng)單位國有資產(chǎn)管理，包括辦公樓、寫字樓、門面、職工公房的維修維護(hù)、招租創(chuàng)收和日常管理工作。嚴(yán)格控制運(yùn)行成本，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善制度建設(shè)；強(qiáng)化預(yù)算管理，大力壓縮一般性公共經(jīng)費(fèi)開支，倡導(dǎo)資源節(jié)約行為；強(qiáng)化監(jiān)督檢查建立考核機(jī)制；

2、管理效率良好

在績效管理工作中，能做到持續(xù)深入學(xué)習(xí)市區(qū)兩級預(yù)算績效管理實(shí)施意見，提升業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，掌握預(yù)算績效管理工作規(guī)程，并結(jié)合本單位工作實(shí)際多方請教，定期分時(shí)段對績效管理工作進(jìn)行總結(jié)，強(qiáng)化工作質(zhì)效。

    3、履職效能優(yōu)

建立健全完善國有資產(chǎn)考核指標(biāo)體系和管理制度，定期開展每月雙巡查，及時(shí)了解環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)資產(chǎn)使用情況，產(chǎn)權(quán)、臺(tái)賬資料清楚規(guī)范完善。

4、服務(wù)對象滿意度高，社會(huì)效應(yīng)好

本單位始終堅(jiān)持“繡花功夫”推動(dòng)精細(xì)化服務(wù)，按照“精致精美、常態(tài)長效”工作理念，推動(dòng)精準(zhǔn)管理，提升服務(wù)效能，實(shí)現(xiàn)服務(wù)對象滿意度100%，社會(huì)效應(yīng)好；按照環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位有關(guān)文件精神，全面梳理公共服務(wù)事項(xiàng)，打破庭院維修政府兜底慣性思維，推動(dòng)職工小區(qū)社會(huì)化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，公共服務(wù)持續(xù)改善；認(rèn)真落實(shí)“七聯(lián)七包”，每周定點(diǎn)開展無物業(yè)小區(qū)衛(wèi)生清掃，投入專項(xiàng)資金，改善小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，聯(lián)點(diǎn)社區(qū)持續(xù)增強(qiáng)。

    5、可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)

通過本年度整體支出績效科學(xué)管理，確保了本單位和管理對象、服務(wù)對象、轄區(qū)國有資產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保值增值，能保證在未來招租市場競爭領(lǐng)域中保持優(yōu)勢、持續(xù)盈利，并在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)穩(wěn)健成長，可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)。

（三）存在的問題及原因分析

管理的資產(chǎn)和庭院全部為七十年代、八十年代建成，年代久遠(yuǎn)，老化嚴(yán)重，主要有維修成本高、安全隱患大、產(chǎn)權(quán)扯皮多三個(gè)方面的問題：

1、維修成本高。一是電梯老舊，維修頻繁。中環(huán)大樓僅設(shè)計(jì)一部電梯（無備用梯），目前有5家區(qū)直單位在此辦公和少量房屋出租給其他公司，每天進(jìn)出大樓使用電梯近500人次，周末無休。電梯故障頻發(fā)，有突然下沉，報(bào)警停車，不正常開、關(guān)門等現(xiàn)象頻發(fā)，維修維護(hù)頻繁。二是外墻滲水，較為普遍。中環(huán)大樓建于1997年已使用27年，建設(shè)時(shí)墻體使用爐渣磚，保溫、防水效果差，目前屋頂、外墻滲水較為嚴(yán)重，影響正常辦公。多處墻面掛壁大理石老化脫膠嚴(yán)重，石塊剝落、脫墜事件頻發(fā)。三是電線太小，負(fù)荷超重。中環(huán)大樓每層預(yù)埋主線小，難以適應(yīng)實(shí)際發(fā)展需要，導(dǎo)致跳閘、線路燒毀、冬季夏季用電高峰時(shí)發(fā)生變壓器起火等多次危急情況。

2、安全隱患大。一是消防形勢嚴(yán)峻。因歷史原因，中環(huán)大樓、庭院消防設(shè)施癱瘓，存在重大安全隱患，建設(shè)時(shí)未設(shè)置消防通道，未安裝消防栓，無消防用水，一直僅靠滅火器應(yīng)對可能出現(xiàn)的突發(fā)情況。另大樓辦公人員多停車問題日益突出，一旦發(fā)生緊急情況消防車無法駛?cè)�，救援難度大。二是主水管年久老化嚴(yán)重。東風(fēng)廣場、五里牌、白楊坡、等庭院建成40年以上，中環(huán)大樓已建成26年，主水管老舊，漏水流量逐年增加，流失浪費(fèi)大，當(dāng)時(shí)進(jìn)水管預(yù)埋在建筑物承重梁地下1.5米深，被擋無法開挖修復(fù)，金鶚庭院主水管老化破損爆管經(jīng)常停水，給居民群眾造成生活困難。三是辦公樓地基下沉。大樓負(fù)一層西側(cè)、南側(cè)約400平方米地基、擋土墻下沉，導(dǎo)致地面、墻面開裂、錯(cuò)位，下沉最寬處約20厘米，墻體傾斜裂縫最寬處2厘米。四是庭院內(nèi)澇多發(fā)。金鶚庭院和中環(huán)大樓緊鄰金鶚中路，地勢低于主馬路約1.5米，最低處負(fù)一層低于地面3米，在強(qiáng)降雨來臨時(shí)地下排水涵管排水不暢，每次暴雨路面污水反沖到院內(nèi)排水管，造成負(fù)一層積水倒灌入配電間，電排長時(shí)間浸水，存在隱患。

3、產(chǎn)權(quán)扯皮多。中心現(xiàn)管理國有資產(chǎn)28處，產(chǎn)權(quán)歸屬分為3類：一是有國土證資產(chǎn)僅中環(huán)大樓1處。二是大部分資產(chǎn)僅有工程建設(shè)資料，無土地證。三是小部分資產(chǎn)年代久遠(yuǎn)無相關(guān)手續(xù)和記錄。資產(chǎn)普遍面積小、分布散、老舊破，維護(hù)維修成本高，部分公房、一直以來也因產(chǎn)權(quán)不明導(dǎo)致權(quán)責(zé)不明、管理落后、約束力度不夠、資產(chǎn)使用效益低下、甚至資產(chǎn)流失等系列問題。

2024年環(huán)衛(wèi)后勤服務(wù)中心總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，聚焦“三高四新”戰(zhàn)略，緊扣“七個(gè)岳陽”要求，按照區(qū)委區(qū)政府工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，以進(jìn)促穩(wěn)，凝聚“樓區(qū)情懷”，守牢安全底線，精準(zhǔn)精細(xì)服務(wù)，積極盤活資產(chǎn)，為建設(shè)省域副中心城市的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)，生動(dòng)展現(xiàn)中國式現(xiàn)代化的岳陽樓區(qū)新圖景貢獻(xiàn)力量。

1、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合單位實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地反映相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

2、細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，并且優(yōu)先保障剛性費(fèi)用支出，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制性的費(fèi)用支出，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

3.部門整體績效評價(jià)工作是一項(xiàng)十分重要的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，需要各部門積極配合、通力協(xié)作才能完成。建議財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并進(jìn)行指導(dǎo)性培訓(xùn)；對項(xiàng)目的申報(bào)、填報(bào)工作進(jìn)行詳細(xì)講解；完善績效評價(jià)方法和績效指標(biāo)體系；多組織各單位、各部門之間經(jīng)驗(yàn)交流，推進(jìn)績效評價(jià)工作的開展。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi) 、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分

附 件

一、2023年度部門整體支出績效自評報(bào)告。

二、2023年度部門決算公開表。

岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心 (2023年決算公開表).xlsx岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2023年績效整體自評報(bào)告.docx