中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽樓區(qū)機要局是負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理、國產(chǎn)商用密碼、信息化密碼保障；負(fù)責(zé)密碼電報的傳輸、批抄、遞送；負(fù)責(zé)省市電子公文系統(tǒng)電子公文的接收、辦理和中央、省、市紙質(zhì)文件的收發(fā)和傳閱辦理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和維護，負(fù)責(zé)黨政機關(guān)辦公信息化系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用；負(fù)責(zé)機要值班安排、機要密碼宣傳工作；負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)委辦印章管理，負(fù)責(zé)區(qū)委辦公自動化、信息化規(guī)范、建設(shè)和管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機要局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：現(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職編制3人；離退休2人。本級單位歸口區(qū)委辦公室，無下設(shè)股室及機構(gòu)。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
所屬單位包括：我局實行獨立核算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)機要局本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算114.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款114.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加29.18萬元，主要是因為人員經(jīng)費增加及機要相關(guān)系統(tǒng)新增維護費用。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算114.08萬元，其中,一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出102.59萬元，社會保障和就業(yè)支出科目6.01萬元，衛(wèi)生健康支出科目2.26萬元，住房保障支出科目2.8萬元。支出較去年增加29.18萬元，其中基本支出增加1.46萬元，項目支出增加27萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加，項目支出增加主要是因為機要相關(guān)系統(tǒng)新增維護費用。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算114.08萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出102.59萬元，占90%，社會保障和就業(yè)支出科目6.01萬元，占5.2%，衛(wèi)生健康支出科目2.26萬元，占2.3%，住房保障支出科目2.8萬元，占2.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為48.08萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出40萬元，主要用于檢測平臺監(jiān)管接入口、機要管理等方面；運行維護經(jīng)費26萬元，主要用于黨政電子系統(tǒng)維護、幻真視屏?xí)h經(jīng)費等方面。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.59萬元，比2020年減少0.39萬元，降低5.6%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）；與2020年持平。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額36萬元，其中工程類0萬元，貨物類24萬元，服務(wù)類12萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為114.08萬元，其中，基本支出48.08萬元，項目支出66萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，注意項目支出和整體支出順序。重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
