目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)老干活動中心2020年部門預算說明
一、部門概況
1、部門職能
2、機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2、“三公”經(jīng)費預算
3、政府采購情況
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
5、預算績效目標說明
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費
2、“三公”經(jīng)費
第二部分 2020年部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質)
23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預算表
26、購買服務預算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表
30、岳陽樓區(qū)2020年政府性基金支出表
第一部分：
岳陽樓區(qū)老干部活動中心2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關于老干部工作的方針、政策、法規(guī)，做好全區(qū)離退休干部(重點是離休干部和副處級以上逞休干部)的管理，安置、服務工作，對全區(qū)離休干部的“政治待遇和生：活待遇”落實情況進行宏觀管理和檢查督促。
(二)深入調(diào)查研究，針對全區(qū)老；卜部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時提。出建設性意見和建議，為區(qū)委、區(qū)人民政府決策當好參謀。
(三)組織開展“養(yǎng)老、敬老、愛老”活動，依法維護老干部的合法權益和相關待遇，組織和指導全區(qū)老干部開展活動、發(fā)揮作用，并適時總結交流經(jīng)驗。
(四)會同有關職能部門完善老干部離休費、醫(yī)藥費保障機制和財政支持機制。確保老干部生活待遇的落實。
(五)加強離退休干部黨支部建設，辦好老子部大學，做好老干部思想政治工作。
(六)承擔區(qū)老干部工作領導小組辦公室和區(qū)關心下—代工作委員會的日常工作，關心下一代健康成長，組織老同志對青少年進行愛國主義。革命傳統(tǒng)籌教育，開展校外輔導工作，幫教失足青少年，抓好學校、社會、家庭“三結合”教育。
(七)負責處理老干部來信來訪，做好來我區(qū)參觀、探親訪友的離休干部的接待服務工作。
(八)管理好本單位的國有資產(chǎn)，改善龍子部活動條件，充分發(fā)揮活動場地和設施的作用，不斷發(fā)展老干部事業(yè)。
(九)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設機構3個；
（一）辦公室（岳陽市岳陽樓區(qū)關心下一代工作委員會辦公室）
（二）生活待遇股
（三）組織宣教股
二級預算單位：岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心（岳陽市岳陽樓區(qū)老年人大學）
二、部門預算單位構成
我局的二級預算單位實行全額撥款事業(yè)編制，納入2020年部門預算編制范圍。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即我局本級預算。我局2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障局機關基本運行的經(jīng)費，也包括預算改革，國庫改革，績效評價，財政委托業(yè)務等專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)88萬元，其中，一般公共預算撥款無。收入較去年減少103.36萬元，主要原因是：工資津補貼等都劃入組織部。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)88萬元，其中全部為項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入列入組織，具體安排情況如下：
（一）基本支出：無。主要原因是：工資津補貼等都劃入組織部。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括老年組織19萬元，離退休黨工委5萬元，離休費、護理費37萬元，老年教育4萬元，特需8萬元，關心下一代委員會經(jīng)費15萬元。
五、政府性基金預算收入支出決算情況：本單位2020年度無政府性基金收支。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年局本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款無。
2、“三公”經(jīng)費預。
2020年“三公”經(jīng)費無。公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。
3、政府采購情況
無政府采購預算。政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預算。本單位共有公務用車輛0輛，2020年擬配置公務用車0輛。
5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為項目支出88萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質)
23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預算表
26、采購服務預算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表
30、岳陽樓區(qū)2020年政府性基金支出表 
岳陽樓區(qū)2020年政府性基金支出表.xlsx
老干部活動中心2020年部門預算附件 老干部活動中心2020年部門預算.xls