2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門概況
一、 部門職責(zé)
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
（一）負責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。
�。ǘ┌凑章氊�(zé)范圍，負責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
（三）負責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益。
�。ㄋ模┴撠�(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
（五）發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
�。┴撠�(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
�。ò耍┡浜嫌嘘P(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作。
�。ň牛┫騾^(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，我辦事處機構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個職能辦公室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、綜合信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室），4個站所（社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、武裝部、財政所、司法所。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：東茅嶺街道辦事處本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為2120.50萬元。與上年相比，增加615.37萬元，增長40.88%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2120.50萬元，其中：財政撥款收入2120.50萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2120.50萬元，其中：基本支出2120.50萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為2120.5萬元，與上年相比，增加615.37萬元,增長40.88%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2120.5萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加615.37萬元，增長40.88%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2120.5萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2120.5萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1586.16萬元，支出決算數(shù)為2120.50萬元，完成年初預(yù)算的133.69%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為555.82萬元，支出決算為2120.50萬元，完成年初預(yù)算的381.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度所有費用支出都在行政運行里面列支以及疫情防控經(jīng)費、社區(qū)工作經(jīng)費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為36.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的行政單位離退休統(tǒng)一在行政運行里面列支。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為54.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出統(tǒng)一在行政運行里面列支。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為27.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出統(tǒng)一在行政運行里面列支。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.98萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的其他殘疾人事業(yè)支出統(tǒng)一在行政運行里面列支。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的財政對工傷保險基金的補助統(tǒng)一在行政運行里面列支。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為25.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的行政單位醫(yī)療統(tǒng)一在行政運行里面列支。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為6.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的公務(wù)員醫(yī)療補助統(tǒng)一在行政運行里面列支。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生統(tǒng)一在行政運行里面列支。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為528.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出統(tǒng)一在行政運行里面列支。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為300.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的一般行政管理事務(wù)統(tǒng)一在行政運行里面列支。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為40.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處本年度的住房公積金統(tǒng)一在行政運行里面列支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2120.50萬元，其中：人員經(jīng)費1903.26萬元，占基本支出的89.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費217.24萬元，占基本支出的10.24%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為32.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成預(yù)算的50.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比 ，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為26.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成預(yù)算的61.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了不必要的公務(wù)接待費支出；與上年相比無變化，主要原因為是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比 ，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比 ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算16萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費支出決算為16.00萬元，全年共接待來訪團組689個、來賓4010人次，主要是文明創(chuàng)建、防疫、維穩(wěn)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元,單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出217.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加107.04萬元，增長97.13%。主要原因是：文明創(chuàng)建、疫情防控等工作經(jīng)費增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費7.87萬元，用于召開1次會議，人數(shù)135人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)、年初工作安排及表彰2020年度先進單位及先進個人；開支培訓(xùn)費0.58萬元，用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為統(tǒng)戰(zhàn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、市委黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)、新媒體通訊員培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額533.70萬元，其中：政府采購貨物支出428.30萬元、政府采購工程支出34.20萬元、政府采購服務(wù)支出71.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
部門整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為1586.16萬元，執(zhí)行數(shù)為2120.5萬元，完成預(yù)算的133.69%。主要包括：2021年度我辦貫徹落實黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，按照區(qū)委“一年轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)，三年轉(zhuǎn)換見成效，五年轉(zhuǎn)化上臺階”的總體思路，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項目征拆等中心重點工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時加強對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
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