第三部分

 

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為3140.08萬(wàn)元。與2019年相比，增加1596.47元，增長(zhǎng)103.42%，主要是因?yàn)樯鐓^(qū)撥款增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3140.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3140.08萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3140.08萬(wàn)元，其中：基本支出3140.08萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3140.08萬(wàn)元。與2019年相比，增加1596.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.42%。主要是因?yàn)樯鐓^(qū)撥款增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出3140.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加1596.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.42%。主要是因?yàn)樯鐓^(qū)撥款增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出3140.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3140.08萬(wàn)元，占100%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出2870.78萬(wàn)元，占91.42%；公用經(jīng)費(fèi)支出269.3萬(wàn)元，占8.58%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1705.39萬(wàn)元，支出決算為3140.08萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的184.13%其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1705.39萬(wàn)元，支出決算為3140.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：突發(fā)重大公共衛(wèi)生支出及社區(qū)經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出3140.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2870.78萬(wàn)元，占基本支出的91.42%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)269.3萬(wàn)元，占基本支出的8.58%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為6.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.48%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算一致，與上年數(shù)據(jù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為6.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.15萬(wàn)元，減少2.46%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算一致，與上年數(shù)據(jù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.09萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.09萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組305個(gè)、來(lái)賓1625人次，主要是加班工作餐開(kāi)支。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.3萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加117.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.47%。主要原因是2020年有辦公樓大型修繕支出以及抗擊疫情各項(xiàng)人員補(bǔ)助、辦公經(jīng)費(fèi)都有大幅增加，所以2020年經(jīng)費(fèi)支出較2019年增幅明顯。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元，用于召開(kāi)防疫會(huì)議及年度考核會(huì)議，人數(shù)198人，內(nèi)容為防疫工作的開(kāi)展和年度總結(jié)考核；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.26萬(wàn)元，用于開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為參加部門(mén)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額93.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出55.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.05萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40.58%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效已按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)，現(xiàn)隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)，詳見(jiàn)附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)?o:p>

 

 

 

第五部分

 

附件

 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

五里牌街道辦事處2020年績(jī)效自評(píng).doc