岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導向。
2、擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實施。
3、指導管理全市文學藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文學藝術品種，推動各門藝術的發(fā)展等。
4、推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
5、指導和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設置和布局全區(qū)競技運動項目。
6、負責全區(qū)文化、體育、文物工作。
7、負責區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。
（二）機構(gòu)設置
內(nèi)設機構(gòu)設置。我局機關設置8個股室：辦公室、財務股、體育股、文物股、公共文化股、旅游發(fā)展股、市場股、政工股。本部門共有編制人數(shù)11人，實有在編人數(shù)18人，退休人員20人。二級事業(yè)單位有文化館、圖書館、文化體育產(chǎn)業(yè)服務中心。
（三）預算單位構(gòu)成。本單位下屬二級事業(yè)單位有文化館、圖書館、文化體育產(chǎn)業(yè)服務中心，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算535.42萬元，其中，一般公共預算撥款535.42萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加12.03萬元，主要是因為人員經(jīng)費正常調(diào)整。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算535.42萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出423.91萬元，社會保障和就業(yè)支出75.91萬元，衛(wèi)生健康支出15.42萬元，住房保障20.18萬元。支出較去年增加12.03萬元，其中基本支出增加41.91萬元，項目支出減少29.88萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費正常調(diào)整，項目支出減少主要是因為老放映員困難補助減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算535.42萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出423.91萬元，占79.17%；社會保障和就業(yè)支出75.91萬元，占14.18%，衛(wèi)生健康支出15.42萬元，占2.88%，住房保障20.18萬元，占3.77%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為323.42萬元，其中：人員經(jīng)費292.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他個人和家庭的補助；商品和服務支出30.60萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、公務接待費、維護（修）費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為212.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出202.00萬元，主要用于公共文化服務、農(nóng)村文化建設、文物保護、旅游專項、產(chǎn)業(yè)調(diào)查入庫、文體協(xié)會等方面；運行維護經(jīng)費10.00萬元，主要用于網(wǎng)絡信息租賃及維護等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款30.60萬元，比上一年減少4.95萬元，降低13.92%。主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運行成本。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少2.00萬元，降低28.57%，主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運行成本。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額240.16萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類44.76萬元，服務類195.40萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計432.58萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計158.31萬元；通用設備原值小計106.46萬元；專用設備原值小計48.50萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計84.91萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計34.40萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為535.42萬元，其中，基本支出323.42萬元，項目支出212.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
（見附件）
