2023年度岳陽(yáng)市第十八中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市第十八中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市第十八中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家教育方針政策，深化教育改革，加強(qiáng)教學(xué)教研工作，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
（二）加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強(qiáng)化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學(xué)工作環(huán)境。
�。ㄋ模┍ＷC合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)設(shè)備投入，為學(xué)校教學(xué)教研提供良好工作條件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市第十八中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)、年級(jí)組。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工256人，其中：在職編制141人；離退休115人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市第十八中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽(yáng)市第十八中學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)3234.89萬(wàn)元。與上年相比，減少419.71萬(wàn)元，減少11.48%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)3234.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2919.96萬(wàn)元，占90.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入314.94萬(wàn)元，占9.74%。（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)3234.89萬(wàn)元，其中：基本支出3226.65萬(wàn)元，占99.75%；項(xiàng)目支出8.24萬(wàn)元，占0.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2919.96萬(wàn)元，與上年相比，減少571.06萬(wàn)元，減少16.36%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2919.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.26%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少571.06萬(wàn)元，減少16.36%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2919.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；教育（類）支出2346.05萬(wàn)元，占80.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出280.25萬(wàn)元，占9.60%；衛(wèi)生健康（類）支出107.18萬(wàn)元，占3.67%；住房保障（類）支出186.48萬(wàn)元，占6.38%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2981.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2919.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.93%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2281.39萬(wàn)元，支出決算為2156.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為93.12萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為58.15萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
5、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為16.36萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.60萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為259.48萬(wàn)元，支出決算為247.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會(huì)保障養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少，還有部分決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為129.74萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.67萬(wàn)元，支出決算為12.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.44萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為19.62萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為95.30萬(wàn)元，支出決算為102.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.01萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算調(diào)整了類款項(xiàng)，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為194.61萬(wàn)元，支出決算為186.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2911.72萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2648.43萬(wàn)元，占基本支出的90.96%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)263.29萬(wàn)元，占基本支出的9.04%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓(xùn)費(fèi)17.65萬(wàn)元，用于開展學(xué)校教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)564人次，內(nèi)容為教職工專業(yè)技能培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、心理健康教育、安全教育培訓(xùn)等；
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額85.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出33.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額85.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2919.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出3234.89萬(wàn)元，其中：基本支出3226.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.24萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為2981.63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3234.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.49%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)師德師風(fēng)教育。組織教師學(xué)習(xí)了《中小學(xué)教師行為規(guī)范》,進(jìn)一步規(guī)范教師從教行為，160名教職員工簽訂了《師德師風(fēng)責(zé)任狀》，嚴(yán)格要求教師認(rèn)真履行職責(zé),為人師表,教書育人。62名黨員教師帶頭簽訂了《廉政從教承諾書》，堅(jiān)決治理教師隊(duì)伍中有償家教、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課、亂征訂教輔資料等違反師德的行為。設(shè)立了“群英斷是非”工作機(jī)制，大到全校,小至一個(gè)年級(jí)、一個(gè)班級(jí),或針對(duì)具體的某一類學(xué)生,邀請(qǐng)家長(zhǎng)代表、社區(qū)代表、轄區(qū)內(nèi)公安干警代表與班主任、德育處協(xié)調(diào)工作，爭(zhēng)取社會(huì)各界的支持，一起參與學(xué)校的管理。開設(shè)了“校長(zhǎng)信箱”和“校長(zhǎng)接待日”，全方位的解決家長(zhǎng)的難題，及時(shí)處理周邊群眾的社情民意。二是堅(jiān)持科學(xué)管理,提升辦學(xué)水平。“細(xì)”查教學(xué),全年定期檢查了4次備、教、批、輔，不定期抽查更是常態(tài)。“嚴(yán)”守課堂，行政人員推門聽課，聽課堂教學(xué)，查教案、作業(yè)，問學(xué)生聽課的感受，再看學(xué)生知識(shí)掌握情況�！皩�(shí)”抓教研組、備課組，校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)蹲點(diǎn)各教研組，督促教研活動(dòng)有序開展，解決老師們的教學(xué)困惑。“新”編資料，依據(jù)我校學(xué)生實(shí)際情況，12個(gè)備課組量體裁衣，自編復(fù)習(xí)資料，既符合學(xué)情，又減輕了學(xué)生的學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān)、家長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，反響非常好。每月一次的教師大講堂，已有6位老師走上了講臺(tái),促進(jìn)了教師之間的交流。小課題研究，我校26位教師共申請(qǐng)了5個(gè)區(qū)級(jí)小課題，積極拓展教學(xué)思維，改變教學(xué)方法。全年共派出位教師外出學(xué)習(xí)，開拓視野，更新觀念;與平江桂花學(xué)校開展了8個(gè)學(xué)科的“同課異構(gòu)”活動(dòng);承辦了2次畢業(yè)學(xué)科(歷史、道法)的分科會(huì)、信息技術(shù)2.0語(yǔ)文組和生物組的活動(dòng)等。三是加強(qiáng)了安全管理，每天早晚都有行政值班、年級(jí)值班:護(hù)學(xué)崗，確保師生安全。通過主題班會(huì)、黑板報(bào)、宣傳欄、LED電子顯示屏等形式滲透學(xué)生的安全教育,經(jīng)常性地進(jìn)行消防、防震防災(zāi)、逃生演練。管好食堂采購(gòu)、操作、留樣、衛(wèi)生等各個(gè)環(huán)節(jié),確保師生生命安全。每?jī)芍芤淮伟踩[患排查，為全校2000多名師生創(chuàng)造一個(gè)平安、和諧的校園。強(qiáng)化心理健康疏導(dǎo)，成立了“心理咨詢室”,定期上“心理健康課”，扎實(shí)開展學(xué)生心理咨詢方面的工作。四是落實(shí)“雙減”，推行課堂教學(xué)改革，把時(shí)間交給學(xué)生，突出學(xué)生的主體作用，調(diào)動(dòng)了學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性。2023年榮獲樓區(qū)中小學(xué)生建制班合唱比賽初中組二等獎(jiǎng);陽(yáng)光體育大課間評(píng)比活動(dòng)初中組特等獎(jiǎng)。今年6月份樓區(qū)期末質(zhì)量監(jiān)測(cè)考試，八年級(jí)有六個(gè)學(xué)科位列全區(qū)第五名;生地會(huì)考，地理學(xué)科獲“樓區(qū)學(xué)科質(zhì)量獎(jiǎng)”，2101班有5人考上了岳陽(yáng)市一中貫通班，為全市單班錄取率第一;中考科目歷史、物理平均分位列全區(qū)第五;我校中考所有科目總平均分位列全區(qū)第五，這是十八中成立六年來(lái)的最好成績(jī)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制合理性需要提高。
2、單位缺制，為保障教育教學(xué)正常運(yùn)行，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)使用有局限。
下一步改進(jìn)措施：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可控性。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。健全單位財(cái)務(wù)制度，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生。
3、嚴(yán)格資產(chǎn)管理。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)預(yù)算，規(guī)范健全資產(chǎn)采購(gòu)、報(bào)廢制度。
4、加強(qiáng)有關(guān)人員培訓(xùn)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件
