2021年度岳陽市一幼兒園部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市一幼兒園部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市一幼兒園部門概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿲嵭斜Ｓc教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。
�。ǘ┐龠M(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強體質(zhì)。培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動的興趣。
�。ㄈ┌l(fā)展幼兒智力培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識 培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。
�。ㄋ模┟劝l(fā)幼兒愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑開朗的性格。
�。ㄎ澹┡囵B(yǎng)幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、教研組、后勤部。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市一幼兒園2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市一幼兒園本級。
第二部分
2021年度部門決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為905.81萬元。與上年相比，增加71.53萬元，增長8.57%。主要是因為2021年我園維修費用較上年增幅較大；我園2021年新購幼兒設(shè)備等固定資產(chǎn)26.00萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計871.05萬元，其中：財政撥款收入867.03萬元，占99.54%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4.02萬元，占0.46%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計899.17萬元，其中：基本支出893.17萬元，占99.33%；項目支出6.00萬元，占0.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為901.8萬元，與上年相比，增加90.15萬元，增長11.11%。主要是因為2021年我園維修費用較上年增幅較大；我園2021年新購幼兒設(shè)備等固定資產(chǎn)26.00萬元；工資提標(biāo)等導(dǎo)致人員經(jīng)費較上年增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出895.14萬元，占本年支出合計的99.55%。與上年相比，財政撥款支出增加118.25萬元，增長15.22%。主要是因為2021年我園維修費用較上年增幅較大；我園2021年新購幼兒設(shè)備等固定資產(chǎn)26.00萬元；工資提標(biāo)等導(dǎo)致人員經(jīng)費較上年增加；項目支出較上年增加3.00萬元是因為人工工資上漲。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出895.14萬元，主要用于以下方面：教育支出848.43萬元，占94.78%；社會保障和就業(yè)支出32.04萬元，占3.58%；衛(wèi)生健康支出14.67萬元，占1.64%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為658.06萬元，支出決算數(shù)為895.14萬元，完成年初預(yù)算的136.03%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）
年初預(yù)算為573.71萬元，支出決算為729.11萬元，完成年初預(yù)算的127.09%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年我園維修費用較上年增幅較大；我園2021年新購幼兒設(shè)備等固定資產(chǎn)26萬元；工資提標(biāo)等導(dǎo)致人員經(jīng)費較上年增加。
2、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預(yù)算為6.00萬元，支出決算為119.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年我園維修費用較上年增幅較大；我園2021年新購幼兒設(shè)備等固定資產(chǎn)26.00萬元；工資提標(biāo)等導(dǎo)致人員經(jīng)費較年初預(yù)算增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為31.76萬元，支出決算為31.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.28萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我園退休職工去世，遺孀生活補助增加1人。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為8.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為14.68萬元，支出決算為14.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為23.82萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出889.14萬元，其中：人員經(jīng)費546.20萬元，占基本支出的61.43%，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、獎勵金；公用經(jīng)費342.94萬元，占基本支出的38.57%，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.70萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.70萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情影響未安排出國；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓縮支出。與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2021年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年度岳陽市一幼兒園開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)8人次，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費1.67萬元，用于開展10 次培訓(xùn)，人數(shù)為 60人，內(nèi)容為我園幼師培訓(xùn)；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要內(nèi)容：無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1.00萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市一幼兒園整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為658.06萬元，執(zhí)行數(shù)為899.17萬元，完成預(yù)算的136.64%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財政撥款的基本支出893.17萬元，項目支出6.00萬元。從評價情況來看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
