2021年度岳陽市第十八中學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第十八中學部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市第十八中學部門概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教育教學工作，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
2、加強師德師風建設，樹立以人為本，依法治教，以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人的能力。
3、加強學校預算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學工作環(huán)境。
4、保證合理的校園基礎建設和教學設備投入，為學校教學教研提供良好的工作條件。
二、機構設置及決算單位構成
（一）本單位內(nèi)設機構包括：辦公室、教務處、政教處、總務處、工會、年級組。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工259人，其中：在職編制159人；離退休100人。其中：事業(yè)編制職工159人。
（二）決算單位構成。岳陽市第十八中學2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市第十八中學本級。
第二部分
2021年度部門決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為3152.02萬元，與上年相比，增加141.69萬元，增加4.71%，主要是因為：其他資金戶資金的增加：養(yǎng)老保險退費、部分生均經(jīng)費由樓區(qū)財政局通過其他資金戶撥付到位。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3142.02萬元，其中：財政撥款收入2720.71萬元，占86.59%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入421.31萬元，占13.41%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3147.02萬元，其中：基本支出3085.75萬元，占98.05%；項目支出61.27萬元，占1.95%；上繳上級支出0.00萬元，占X0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為2730.71萬元，減少132.71萬元，減少4.63%，主要是因為：2021年下半年生均經(jīng)費未撥，上半年生均經(jīng)費以其他收入核算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度財政撥款支出2725.71萬元，占本年支出合計的86.61%，與上年相比，財政撥款支出減少127.71萬元，減少4.48%，主要是因為2021年下半年生均經(jīng)費未撥，上半年生均經(jīng)費以其他收入核算。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構情況
2021年度財政撥款支出2725.71萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2207.25萬元，占80.98%;社會保障和就業(yè)支出227.13，占8.33%；衛(wèi)生健康支出141.54萬元，占5.19%；住房保障支出149.79萬元，占5.50%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1954.91萬元，支出決算數(shù)為2725.71萬元，完成年初預算的139.43%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為1459.91萬元，支出決算為1445.78萬元，完成年初預算的99.03%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員變動。
2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.20萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是補撥20年校店收入返還。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加公用經(jīng)費。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為700.33萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加績效考核獎勵及平安建設考核獎勵。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為48.94萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加臨聘教師工資和20年生均經(jīng)費。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為199.72萬元，支出決算為199.72萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因是財政以年初預算數(shù)撥付，本單位預算執(zhí)行過程中，財政局并未因人員變動追加或減少經(jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為18.33萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是退休教職工死亡追加撫恤金。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為9.08萬元，支出決算為9.08萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因是財政局以單位殘疾人年檢數(shù)撥付。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為87.38萬元，支出決算為92.51萬元，完成年初預算的105.87%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為49.03萬元，支出決算為49.03萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因是財政以年初預算數(shù)撥付，本單位預算執(zhí)行過程中，財政局并未因人員變動追加或減少經(jīng)費。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為149.79萬元，支出決算為149.79萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因是財政以年初預算數(shù)撥付，本單位預算執(zhí)行過程中，財政局并未因人員變動追加或減少經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2664.44萬元，其中：人員經(jīng)費2507.88萬元，占基本支出的94.12%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費156.56萬元，占基本支出的5.88%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
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2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是學校響應國家政策，厲行節(jié)約，減少公務招待。與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內(nèi)容：無。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個，來病0人次，主要內(nèi)容：無。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市第十八中學更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容：無。開支培訓費3.43萬元，用于開展 4 次培訓，人數(shù)160人次，內(nèi)容為教師遠程網(wǎng)絡繼續(xù)教育、黨員教育。舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容：無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車:無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況的說明
岳陽市第十八中學整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為90分。全年預算數(shù)為3,147.02萬元，執(zhí)行數(shù)為3,147.02萬元，完成預算的100.00%。主要包括：涉及一般公共預算財政撥款收入2,725.71萬元；其他收入421.31萬元,其中基本支出3,085.75萬元，項目支出61.27萬元。從評價情況來看，預算基本合理，執(zhí)行預算嚴格，嚴格按照資金用途發(fā)揮資金效益，起到了保穩(wěn)定、保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展的重要作用，為辦人民滿意的教育貢獻了力量。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
