岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)站東小學(xué)概況
一、主要職能
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
⑵維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。⑶積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
⑷根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
⑸堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
⑹抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；⑺做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、部門決算岳陽樓區(qū)站東小學(xué)構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（我校無“三公”經(jīng)費(fèi)）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)站東小學(xué)概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作
二、部門決算岳陽樓區(qū)站東小學(xué)構(gòu)成
中小學(xué)為財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)股室,本單位決算報(bào)告編制范圍包括岳陽樓區(qū)站東小學(xué)本級(jí)。
第二部分 岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)1535萬元，支出總計(jì)1535萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加 818.5 萬元，增長114.24%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1535萬元，其中：財(cái)政撥款收入1535萬元，占 100 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1535萬元，其中：基本支出1535萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收支總決算1535萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增長818.5 萬元，上升114.24%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1535萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加818.5 萬元，上升114.24%，主要是學(xué)生人員增加和教師工資待遇提高。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1535萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)756.5萬元，占49.3%；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)778.5萬元，占50.7%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1535萬元，支出決算為1535萬元。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為680.85萬元，支出決算為1535萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付及教師待遇的提高。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1535萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)756.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)778.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)站東小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,無“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)中公車保有量0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）2018年決算機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)778萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（三）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（四）政府采購情況的說明。2018年政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽樓區(qū)站東小學(xué)的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)站東小學(xué)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)站東小學(xué)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)站東小學(xué)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
