岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心
2021年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)管理和養(yǎng)護(hù)單位的日常工作進(jìn)行督查和考核。負(fù)責(zé)對(duì)沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)破占道行為和戶外廣告管理。負(fù)責(zé)對(duì)沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)違反城市管理法規(guī)的行為進(jìn)行查處。負(fù)責(zé)對(duì)沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)市政設(shè)施的維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)與岳陽(yáng)樓景區(qū)管委會(huì)、海事、交通等部門(mén)的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。根據(jù)園林綠化環(huán)境衛(wèi)生等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制定沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)細(xì)則。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括2個(gè)職能股室：
1、人秘股：負(fù)責(zé)文秘、公務(wù)、信息、文印、收發(fā)、保密、信訪和檔案工作；負(fù)責(zé)勞資、人事、后勤和接待工作。
2、綜合股：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作的組織、實(shí)施、督查和考核；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法工作和對(duì)外協(xié)調(diào)。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心單位本級(jí)。本單位無(wú)下屬單位。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為266.69萬(wàn)元。與上年相比，減少34.29萬(wàn)元，減少11.39%，主要是因?yàn)閳?jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)258.30萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入257.80萬(wàn)元，占99.80%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.50萬(wàn)元，占0.20%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)266.69萬(wàn)元，其中：基本支出105.98萬(wàn)元，占39.74%；項(xiàng)目支出160.71萬(wàn)元，占60.26%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為259.71萬(wàn)元。與上年相比，減少11.97萬(wàn)元，減少4.41%。主要是因?yàn)閳?jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出259.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.38%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少10.06萬(wàn)元，減少3.73%，主要是因?yàn)閳?jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出259.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.92萬(wàn)元，占3.43%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3.76萬(wàn)元，占1.45%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出2.65萬(wàn)元；占1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出244.38萬(wàn)元，占94.10%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為244.03萬(wàn)元，支出決算數(shù)為259.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.43%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.14萬(wàn)元，支出決算為8.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.78萬(wàn)元，支出決算為0.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.76萬(wàn)元，支出決算為3.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)以及相應(yīng)職工保障繳費(fèi)增加，使用上年結(jié)余數(shù)據(jù)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為62.28萬(wàn)元，支出決算為59.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.94%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.96萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為162.00萬(wàn)元，支出決算為184.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.96%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)以及相應(yīng)職工保障繳費(fèi)增加。
8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.11萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出105.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)85.45萬(wàn)元，占基本支出的80.63%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)20.53萬(wàn)元，占基本支出的19.37%，主要包括辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.85萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.35萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減支出；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)用支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因是堅(jiān)持了同城公務(wù)接待不開(kāi)支，外地來(lái)岳必有公函方能按標(biāo)準(zhǔn)接待。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)0場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額76.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出10.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出63.10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額76.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.86萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是沿湖路生產(chǎn)用車(chē)和巴陵廣場(chǎng)巡邏用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為244.03萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為266.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.29%。岳陽(yáng)市沿湖風(fēng)光帶管理中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：持之以恒抓服務(wù)，公共秩序更加有序。加強(qiáng)節(jié)假日監(jiān)管、加強(qiáng)重要時(shí)段監(jiān)管、加強(qiáng)薄弱時(shí)段管理。堅(jiān)持不懈抓管養(yǎng)，日常管理全面達(dá)標(biāo)。加大綠地養(yǎng)護(hù)力度、設(shè)施維護(hù)力度、文明勸導(dǎo)力度。市民活動(dòng)規(guī)范有序，馳而不息抓秩序，綜合整治卓有成效，游攤走販整治效果良好。鍥而不舍抓隊(duì)伍，內(nèi)部管理更加規(guī)范，制度建設(shè)更加完善。詳情見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
沿湖風(fēng)光帶管理中心 2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
沿湖風(fēng)光帶管理中心 2021年決算公開(kāi)表.xlsx