11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.81萬(wàn)元，支出決算為6.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的53.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位年中有人員退休和調(diào)出變動(dòng)，人員減少，導(dǎo)致支出數(shù)據(jù)相應(yīng)減少。

12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.16萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)，是2021年綜合績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（個(gè)人）資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出193.34萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)125.83萬(wàn)元，占基本支出的65.08%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)67.51萬(wàn)元，占基本支出的34.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元。因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù)，無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)8人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額80.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出55.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.29萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額80.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出238.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出270.61萬(wàn)元，其中：基本支出225.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45.49萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金39.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的87.78%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為270.61萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為270.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全面加強(qiáng)管理。加強(qiáng)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，包括辦公樓、寫字樓、門面、職工公房的維修維護(hù)、招租創(chuàng)收和日常管理工作。嚴(yán)格控制運(yùn)行成本，大力壓縮一般性公共經(jīng)費(fèi)開支，大力倡導(dǎo)資源節(jié)約行為等。二是管理效率良好。在績(jī)效管理工作中，能做到持續(xù)不斷深入學(xué)習(xí)市區(qū)兩級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見，對(duì)此項(xiàng)工作有了比較深刻的了解，掌握預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程，并結(jié)合本單位工作實(shí)際多方請(qǐng)教，定期分時(shí)段對(duì)績(jī)效管理工作進(jìn)行總結(jié)，使接下來(lái)的績(jī)效管理工作中更完善、更科學(xué)，達(dá)到良好管理效率。三是履職效能優(yōu)。建立健全完善國(guó)有資產(chǎn)考核指標(biāo)體系和管理制度，定期開展每月雙巡查，及時(shí)了解環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)資產(chǎn)使用情況，產(chǎn)權(quán)、臺(tái)賬資料清楚、規(guī)范、完善。四是服務(wù)對(duì)象滿意度高，社會(huì)效應(yīng)好。保障了事業(yè)單位辦公樓整體正常運(yùn)行和日常維護(hù)工作；保障了臨時(shí)工的工資、社會(huì)保障相關(guān)問題；保障了資產(chǎn)管理的維修維護(hù)民生問題；服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)95%以上，社會(huì)效應(yīng)好。五是可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)。通過本年度整體支出績(jī)效科學(xué)管理，確保了本單位和管理對(duì)象、服務(wù)對(duì)象、轄區(qū)國(guó)有資產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保值增值，能保證在未來(lái)招租市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域中保持優(yōu)勢(shì)、持續(xù)盈利，并在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)穩(wěn)健成長(zhǎng)，可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本年度績(jī)效目標(biāo)存在偏離，原因是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算編制考慮不周全，今后應(yīng)綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況，以收定支統(tǒng)籌安排，確保單位正常運(yùn)行。一是由于績(jī)效管理工作是一項(xiàng)新的工作內(nèi)容，程序繁雜、政策性強(qiáng)、覆蓋面廣，僅憑財(cái)務(wù)人員的認(rèn)知度和精力難以高質(zhì)量完成。二是績(jī)效目標(biāo)制定與實(shí)際工作安排、開展有差距。三是預(yù)算績(jī)效管理周期長(zhǎng)，存在問題也需要一年后才可以修正（在目標(biāo)設(shè)定方面），所以在結(jié)果運(yùn)用方面不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是增收節(jié)支“開源節(jié)流”做得不夠，今后大力壓縮一般性公共經(jīng)費(fèi)開支，大力倡導(dǎo)資源節(jié)約行為等。二是細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，并且優(yōu)先保障剛性費(fèi)用支出，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制性的費(fèi)用支出，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。三是部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)十分重要的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，需要各部門積極配合、通力協(xié)作才能完成。建議財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并進(jìn)行指導(dǎo)性培訓(xùn)；對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、填報(bào)工作進(jìn)行詳細(xì)講解；完善績(jī)效評(píng)價(jià)方法和績(jī)效指標(biāo)體系；多組織各單位、各部門之間經(jīng)驗(yàn)交流，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xlsx

岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx