2022年度岳陽市城市垃圾清運管理所
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市城市垃圾清運管理所部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市城市垃圾清運管理所部門概況
一、部門職責
（一）負責中心城區(qū)范圍內(nèi)的垃圾中轉(zhuǎn)站、主次干道兩側(cè)及單位庭院多功能放置點的垃圾清運工作。
（二）負責單位垃圾中轉(zhuǎn)站的設施維護維修和設備的維修保養(yǎng)，以及與垃圾站相連公廁的維護和管理。
（三）負責垃圾運輸車輛的維修、保養(yǎng)和安全管理。
（四）負責上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市城市垃圾清運管理所單位內(nèi)設機構(gòu)包括：5個股室：人秘股、計財股、考評股、綜合股、安全股；3個隊：車隊、站廁隊、維護隊。現(xiàn)有事業(yè)編54人，企業(yè)編58人，退休84人（其中事業(yè)編80人，企業(yè)編4人）、臨聘人員88人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市城市垃圾清運管理所2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市城市垃圾清運管理所本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2575.05萬元。因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2499.89萬元，其中：財政撥款收入2490.64萬元，占99.63%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入9.25萬元，占0.37%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2575.05萬元，其中：基本支出935.63萬元，占36.33%；項目支出1639.42萬元，占63.67%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2490.64萬元，因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2490.64萬元，占本年支出合計的96.72%，因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2490.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.28萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出66.25萬元，占2.66%；衛(wèi)生健康（類）支出27.05萬元，占1.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2355.40萬元，占94.57%；住房保障（類）支出39.11萬元，占1.57%；其他（類）支出1.55萬元，占0.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1023.93萬元，支出決算數(shù)為2490.64萬元，完成年初預算的243.24%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.28萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政追加指標，主要用于了禁毒毛發(fā)檢測費用。
2、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.21萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：直撥民政綜合專項資金，是單位熊德香同志一次性撫恤金32108.00元。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為181.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為57.70萬元，支出決算為57.70萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為28.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為3.07萬元，支出決算為3.07萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為3.61萬元，支出決算為2.27萬元，完成年初預算數(shù)的62.88%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為27.05萬元，支出決算為27.05萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余文明創(chuàng)建經(jīng)費資金。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為659.15萬元，支出決算為722.02萬元，完成年初預算數(shù)的109.54%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的2021年10月-2022年1月調(diào)資月均預調(diào)300元以及調(diào)劑指標。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1625.38萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政有追加部分指標，然后決算時計入了事業(yè)單位離退休（項）、財政對工傷保險基金的補助（項）、住房公積金（項）。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為62.86萬元，支出決算為39.11萬元，完成年初預算數(shù)的62.22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.55萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標，是2021年綜合績效獎勵（個人）資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出851.22萬元，其中:
人員經(jīng)費766.01萬元，占基本支出的89.99%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費85.21萬元，占基本支出的10.01%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算1.00萬元，支出決算為1.17萬元，完成年初預算的117.00%。用于開展1次培訓，人數(shù)54人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額61.97萬元，其中：政府采購貨物支出61.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額61.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額61.97萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)清掃車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2490.64萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2575.05萬元，其中：基本支出935.63萬元，項目支出1639.42萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為96分。全年預算數(shù)為2575.05萬元，執(zhí)行數(shù)為2575.05萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：1、我單位完成中心城區(qū)垃圾清運354665余噸，日均1000余噸；出車70933余輛/次，日均200輛/次，有力維護城區(qū)干凈、整潔良好衛(wèi)生環(huán)境，充分彰顯環(huán)衛(wèi)清運主力軍風采，助推建設“核心引領(lǐng)區(qū)”和“首善之區(qū)”。2、車輛維修及時，做好清運堅強保障。充分發(fā)揮車輛維修隊專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，做好清運車輛故障排除、維修和保養(yǎng)工作，確保運力充足。定期對車輛進行潤滑、緊固、檢查、保養(yǎng)，緩解車輛老化問題，消除行車不利因素。今年來，車隊維修班共完成車輛發(fā)動機大修1臺/次，車輛變速箱大修45臺/次，后牙箱大修12臺/次；車輛小修1800余次，車輛二級保養(yǎng)50余臺/次。3、做好站廁維護，保障生產(chǎn)工作效率。站廁維修班組全天待命，出現(xiàn)站廁設施設備故障上報及時進行排除，確保各站點設備正常運行。全年共計完成垃圾站設備大修、保養(yǎng)214余次。及時對公廁大小便器水閥、門板損壞維修更換，全年共計完成公廁設施設備檢修更換2300余次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析：隊伍的責任意識有待加強，保潔作業(yè)質(zhì)量和標準的提升沒有達到預期目標。下一步該進程措施：1、樹牢規(guī)矩意識和紀律意識，與區(qū)委區(qū)政府同心、同向、同力，同頻共振，推動各項工作向好向善發(fā)展。2、提高工作效率，進一步優(yōu)化暢通收集、運輸、壓縮、轉(zhuǎn)運工作全鏈條，堅持做到日產(chǎn)日清。努力實現(xiàn)垃圾減量化、運輸密閉化、達到綠色清運目標，確保城區(qū)干凈、靚麗。3、對現(xiàn)存行吊式垃圾站，積極向上級部門申請，逐步對具備提質(zhì)改造條件的行吊式垃圾站進行提質(zhì)改造。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市城市垃圾清運管理所2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市城市垃圾清運管理所2022年度整體績效自評.docx