岳陽市苗木花卉管理中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市苗木花卉管理中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市苗木花卉管理中心部門概況
一、部門職責
岳陽市苗木花卉管理中心職能職責主要負責苗木、花卉、盆景培育和研究、保障城市綠化美化的社會需求；負責推廣新工藝、新品種。對接白楊坡公園、市委院落樹木花卉的綠化養(yǎng)護、負責鮮花一條街的美化、亮化和城市綠地四季景觀的打造。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市苗木花卉管理中心單位內(nèi)設機構(gòu)包括：生產(chǎn)技術股、綜合股、財務股、人秘股。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市苗木花卉管理中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市苗木花卉管理中心單位本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為654.80萬元。與上年度相比，增加222.31萬元，增長51.40%。主要是因為是苗木圃地及義務植樹林地病蟲害防治、白楊坡公園維護費、中心維護費等經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計654.80萬元，其中：財政撥款收入654.80萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計654.80萬元，其中：基本支出654.80萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為654.80萬元，與上年相比，增加222.31萬元，增長51.40%。主要是因為苗木圃地及義務植樹林地病蟲害防治、白楊坡公園維護費、中心維護費等經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出654.80萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加222.31萬元，增長51.40%。主要是因為苗木圃地及義務植樹林地病蟲害防治、白楊坡公園維護費、中心維護費等經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出654.80萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出654.80萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為437.22萬元，支出決算數(shù)為654.80萬元，完成年初預算的149.76%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）
年初預算為432.00萬元，支出決算為654.80萬元，完成年初預算的149.76%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加預算經(jīng)費。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理（款）一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）（項）
年初預算為5.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：支出決算都做在城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）內(nèi)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出654.80萬元，其中：人員經(jīng)費340.65萬元，占基本支出的52.02%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、獎勵金；公用經(jīng)費314.15萬元，占基本支出的47.98%，主要包括辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為9.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按照財務管理制度，厲行節(jié)約；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市苗木花卉管理中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓費4.91萬元，用于開展1次培訓，人數(shù)37人，內(nèi)容為提高單位業(yè)務技能水平；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額56.32萬元，其中：政府采購貨物支出32.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出23.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.32萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.32萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市苗木花卉管理中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為437.22萬元，執(zhí)行數(shù)為654.80萬元，完成預算的149.76%。主要包括：我中心嚴格按要求一項一項落實上級補助收入與專項資金的使用，白楊坡公園管理講究的是鮮花的長效性與持久性，所以我們從藝術的角度不斷的改變花卉的配置與搭配的形式，讓市民在不斷的變化中感受不同的園林魅力，而城市擺花工程講究的是對人們的視覺沖擊效果，給市民帶來節(jié)日氣氛與驚喜的效果，所以我們從擺花的方案與創(chuàng)作手段上結(jié)合時代背景創(chuàng)造出新、奇、艷的作品，讓市民能直觀的感受作品的魅力，而義務植樹、新品種研發(fā)、病蟲害防治及苗木花卉的技術推廣這四項專項我們都是按年初計劃，按時間、節(jié)點有序的進行開展，增加了綠地覆蓋率，培養(yǎng)了岳陽市民愛綠、護綠的熱情，為創(chuàng)造美麗岳陽、幸福岳陽發(fā)揮了積極作用。為建設“一極三宜”江湖名城奠定基礎，同時促進岳陽旅游業(yè)的發(fā)展。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
