2023年度湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部門(mén)決算

 

 

目錄

 

第一部分  湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)七里山高架橋、冷水鋪路以北中心城區(qū)及城陵磯新港區(qū)的道路清掃保潔、沖洗降塵、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、果皮桶清淘、清洗工作；

（二）負(fù)責(zé)所轄公廁、垃圾站的維護(hù)和管理等工作；

（三）負(fù)責(zé)服務(wù)范圍內(nèi)所有生活垃圾處理費(fèi)的收取工作；

（四）負(fù)責(zé)所屬設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及安全工作；

（五）負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)宣傳教育和督導(dǎo)工作；

（六）承辦上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：下設(shè)4個(gè)股室、8個(gè)隊(duì)：人秘股、計(jì)財(cái)股、考評(píng)股、綜合股、清掃隊(duì)（4個(gè)）、清洗隊(duì)、清運(yùn)隊(duì)、設(shè)施設(shè)備維護(hù)隊(duì)及1個(gè)收費(fèi)隊(duì)。現(xiàn)有事業(yè)編有21人，退休職工12人，企業(yè)編14人，臨聘人員219人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所本級(jí)。

 

 

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

 

 

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1593.23萬(wàn)元。與上年相比，增加48.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%，主要是因?yàn)椋?022年度單位下沉到岳陽(yáng)樓區(qū)，單位還有自有銀行存款資金，用于當(dāng)年的開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1593.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1582.30萬(wàn)元，占99.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入10.93萬(wàn)元，占0.69%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1593.23萬(wàn)元，其中：基本支出367.35萬(wàn)元，占23.06%；項(xiàng)目支出1225.88萬(wàn)元，占76.94%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1582.30萬(wàn)元與上年相比，增加1197.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)310.71%，主要是因?yàn)椋?022年度湖南城陵磯新港區(qū)財(cái)政局撥付的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)是直接撥付到我單位的其他資金賬戶，沒(méi)有通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款賬戶，而2023年的所有的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)是先撥付到岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心，然后再通過(guò)非稅返還的。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1582.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.31%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1197.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)310.71%，主要是因?yàn)椋?022年度湖南城陵磯新港區(qū)財(cái)政局撥付的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)是直接撥付到我單位的其他資金賬戶，沒(méi)有通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款賬戶，而2023年的所有的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)是先撥付到岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心，然后再通過(guò)非稅返還的。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1582.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出64.17萬(wàn)元，占4.05%；衛(wèi)生健康（類）支出13.10萬(wàn)元，占0.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1481.97萬(wàn)元，占93.66%；住房保障（類）支出23.06萬(wàn)元，占1.46%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1412.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1582.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.98%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.05萬(wàn)元，支出決算為17.37萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的64.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分支出計(jì)入了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30.55萬(wàn)元，支出決算為30.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.28萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關(guān)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.16萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的11人二季度和三季度公益性崗位補(bǔ)貼資金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.35萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.90萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.74萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.90萬(wàn)元，支出決算為12.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的112.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的工資性支出預(yù)留專項(xiàng)指標(biāo)。

9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.79萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的2022年退休職工獨(dú)生子女費(fèi)指標(biāo)。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為60.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政重新分配的納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款指標(biāo)。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1034.00萬(wàn)元，支出決算為1420.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的137.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有財(cái)政有追加的2022年1月-9月退休人員生活補(bǔ)助和2022年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)款；然后財(cái)政分配的新港非稅返還資金；財(cái)政調(diào)劑的存量資金；決算時(shí)計(jì)了部分事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年度結(jié)余資金，是4-6月市容環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為22.91萬(wàn)元，支出決算為23.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的工資性支出預(yù)留專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出356.42萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)316.92萬(wàn)元，占基本支出的88.92%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)39.50萬(wàn)元，占基本支出的11.08%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為267.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1780.13%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗?/font>排因公出國(guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡?/font>安排公務(wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為267.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的1780.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過(guò)戶到我單位名下，然后財(cái)政是通過(guò)這個(gè)指標(biāo)下達(dá)支付使用的；與上年相比增加254.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)2039.58%,增長(zhǎng)主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過(guò)戶到我單位名下，然后財(cái)政是通過(guò)這個(gè)指標(biāo)下達(dá)支付使用，所產(chǎn)生的車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛油料費(fèi)和修理費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算267.02萬(wàn)元，占100.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為267.02萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)267.02萬(wàn)元，主要是單位環(huán)衛(wèi)清掃特種車輛的車輛修理費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用支出，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為38輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.10萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的730.00%。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額228.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出16.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出160.71萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額228.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額228.26萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛38輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車38輛，其他用車主要是垃圾清運(yùn)車輛和環(huán)境灑水車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1582.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1593.23萬(wàn)元，其中：基本支出367.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1225.89萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97.71分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97.71分。全年預(yù)算數(shù)為1639.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1593.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.19%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、推行廢舊家具、道路兩側(cè)大量死角垃圾、裝修垃圾、道路渣土和樹(shù)穴堆土清理的快處機(jī)制，全年共計(jì)清理150余處183車；2、新港區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)面積現(xiàn)為280萬(wàn)余平方米，通過(guò)減員增效、調(diào)整環(huán)衛(wèi)工人工作量、優(yōu)化工資結(jié)構(gòu)后，人工清掃保潔僅為140余人，人平均清掃保潔面積為2萬(wàn)余平方米；3、每天科學(xué)制定次日清洗計(jì)劃，使清洗安排更精準(zhǔn)，引導(dǎo)各清洗車組按由高往低、由內(nèi)向外、前后配合、左右擺洗、步伐推進(jìn)、移車主動(dòng)的清洗方法提效。全年機(jī)掃作業(yè)共計(jì)46327公里、道路沖水13965車194562噸、清洗作業(yè)12467車167394噸，將機(jī)械作業(yè)精致精美的要求一以貫之，實(shí)現(xiàn)機(jī)械作業(yè)提標(biāo)提效；4、健全垃圾收運(yùn)體系、構(gòu)建高效清運(yùn)工作機(jī)制、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量是我們推進(jìn)垃圾清運(yùn)的主導(dǎo)思想和重要抓手，全年共計(jì)收集運(yùn)輸其他垃圾46565噸，平均每天清運(yùn)127.6噸；5、建立快速應(yīng)急處置機(jī)制，全年共計(jì)處置城管案件數(shù)字工單3593條，其中樓區(qū)范圍798條、港區(qū)范圍2795條，道路污染占95.6%，處置率為100%；6、完成了聯(lián)港南路垃圾站、公廁建設(shè)工程，今年11月已交由我所投入使用，解決了聯(lián)港南路4公里范圍內(nèi)居民點(diǎn)、汽車城等區(qū)域的生活垃圾及時(shí)中轉(zhuǎn)處置問(wèn)題，對(duì)提高生活垃圾及時(shí)收運(yùn)率、降低運(yùn)行成本、改善城市環(huán)境、提高文明城市質(zhì)量發(fā)揮了積極作用，也解決了此區(qū)域公廁空缺問(wèn)題；7、以新港區(qū)進(jìn)駐企業(yè)快速發(fā)展為契機(jī)，全面開(kāi)發(fā)新的服務(wù)單位，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量提總量。預(yù)計(jì)全年共完成收費(fèi)任務(wù)190萬(wàn)元，其中超額完成任務(wù)40萬(wàn)元，確保了年度收費(fèi)任務(wù)同期超越、逐年遞增，奮力為區(qū)級(jí)財(cái)源建設(shè)作貢獻(xiàn)。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因分析：一是環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足。近幾年來(lái)，雖然政府加大了環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)的投入，但由于人為破壞及管理維護(hù)不到位，環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施不能適應(yīng)城市日益發(fā)展的需要；

二是部分市民在環(huán)境衛(wèi)生方面的公德意識(shí)差。由于多年形成的陋習(xí)，市民的環(huán)衛(wèi)意識(shí)仍然較差，隨地吐痰、亂扔亂倒垃圾，街頭隨意散發(fā)宣傳資料，寵物在公共場(chǎng)所隨地便溺等不愛(ài)護(hù)公共環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)象較為突出；

三是環(huán)境衛(wèi)生管理和執(zhí)法溝通協(xié)調(diào)不夠。環(huán)境衛(wèi)生工作實(shí)行管理和執(zhí)法分離后，管理單位期望通過(guò)加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)執(zhí)法來(lái)保障環(huán)境衛(wèi)生工作，但執(zhí)法部門(mén)則期望管理部門(mén)加強(qiáng)管理來(lái)減輕執(zhí)法工作量，加之執(zhí)法部門(mén)集中行使的行政處罰內(nèi)容較多，環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法力度不夠，以至于出現(xiàn)互相推萎的現(xiàn)象；

四是建筑渣土私倒現(xiàn)象比較嚴(yán)重，與生活垃圾堆積在一起，客觀造成環(huán)境衛(wèi)生管理工作難度增大。

下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化宣傳教育，進(jìn)一步提高市民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)”人民城市人民管，管好城市為人民”，人民是城市的主人，應(yīng)當(dāng)使廣大市民成為自我約束、自我管理、自我監(jiān)督的城市管理主體。鞏固環(huán)境衛(wèi)生管理成果，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，關(guān)鍵在于市民素質(zhì)的提高，因此要將環(huán)境衛(wèi)生宣傳教育活動(dòng)深入持久地開(kāi)展下去。一是要加強(qiáng)新聞?shì)浾撘龑?dǎo)，利用廣播電視、開(kāi)辟專題宣傳欄目、加強(qiáng)街頭宣傳等多種形式進(jìn)行宣傳，形成大范圍、高頻率輿論宣傳聲勢(shì)，二是積極開(kāi)展創(chuàng)建“紅領(lǐng)巾義務(wù)監(jiān)督”、“老年志愿者監(jiān)督”、“社區(qū)文明監(jiān)督員”等活動(dòng);三是堅(jiān)持創(chuàng)建行動(dòng)與宣傳教育緊密聯(lián)系，繼續(xù)開(kāi)展城區(qū)“萬(wàn)人保潔”活動(dòng);四是從學(xué)生抓起在幼兒園、小學(xué)、中學(xué)開(kāi)設(shè)“做文明市民”的一系列教育活動(dòng)。

二是完善環(huán)衛(wèi)設(shè)施，夯實(shí)環(huán)境衛(wèi)生管理基礎(chǔ)。一是加大公共環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)力度。實(shí)行公共環(huán)境設(shè)施(公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等)與房屋建筑工程同步規(guī)劃建設(shè)，一方面有利于與市民生活設(shè)施的同步配套，緩解環(huán)衛(wèi)設(shè)施的不足，另一方面可以避免在建成房屋后再規(guī)劃建設(shè)環(huán)衛(wèi)設(shè)施時(shí)，選址附近的居民反對(duì);二是嚴(yán)格住宅小區(qū)、商業(yè)區(qū)等開(kāi)發(fā)項(xiàng)目業(yè)主自建環(huán)衛(wèi)設(shè)施的審核工作。建設(shè)單位必須按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)封閉式垃圾池、公廁、果皮箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施，并與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)交付使用。為此，環(huán)衛(wèi)管理部門(mén)應(yīng)參與建設(shè)項(xiàng)目的審批管理過(guò)程，以便加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的監(jiān)管。

三是進(jìn)一步明確職能職責(zé)，建立環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域管理責(zé)任制。隨著居住的社區(qū)化，暫住、流動(dòng)人口和無(wú)單位歸屬人口的增長(zhǎng)，以及過(guò)去依靠單位來(lái)管理環(huán)衛(wèi)體制的衰落，現(xiàn)有的管理辦法使環(huán)境衛(wèi)生管理工作出現(xiàn)了“橫管不到邊，縱管不到底”的新情況，在這種情況下建立和完善社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理體系十分必要。建設(shè)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理體系有利于組織動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各單位、各團(tuán)體、廣大人民群眾共同參與，搞好自己所在社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。社區(qū)建設(shè)主要以社區(qū)為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮社區(qū)和廣大市民共同參與的熱情，使環(huán)境衛(wèi)生的長(zhǎng)效管理落到實(shí)處。

詳見(jiàn)附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

2023年度湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所決算公開(kāi)表.xlsx
2023年自評(píng)表格(湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所）.docx