岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊
直屬一大隊2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
2、負責行使本大隊管轄區(qū)域內市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
3、負責行使市本大隊管轄區(qū)域內城鎮(zhèn)燃氣中瓶裝燃氣管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
4、負責行使市本大隊管轄區(qū)域內城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
5、負責行使本大隊管轄區(qū)域內城市社會生活噪聲污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染等生態(tài)環(huán)境保護管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
6、負責行使本大隊管轄區(qū)域內戶外公共場所無照經(jīng)營、食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
7、負責行使本大隊管轄區(qū)域內侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
8、負責本大隊管轄區(qū)域內“牛皮癬”的治理和清除工作；負責對本大隊管轄區(qū)域內“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評工作。
（二）機構設置
根據(jù)市事權下放人員轉隸通知，本單位岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊參照公務員管理的事業(yè)編制33人，現(xiàn)在編在職職工30人，退休1人，另有勞務派遣的城市管理執(zhí)法協(xié)管員53名。
本單位內設機構：辦公室、政工股、財務股、考評股、法規(guī)股5個股室； 路段中隊：五里牌中隊、青年路中隊、學院路中隊、金鶚路中隊、機動中隊、停車管理中隊共6個中隊。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算851.04萬元，其中，一般公共預算撥款851.04萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加340.58萬元，主要是因為1、因工作需要新增特定目標項目類預算收入364.00萬元：我單位是市級下沉后于2022年1月開始財務單獨核算的參照公務員管理的事業(yè)單位，2022年度項目支出情況難以預估，2022年度項目支出預算未確定，2023年度通過2022年度項目支出使用情況確定的項目支出金額納入預算；2、因工資性支出普增及人員變動導致人員類預算收入減少23.42萬元：2022年預算33人，2023年預算30人（人員新增1人、退休1人、調出3人）。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算851.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出69.68萬元，衛(wèi)生健康支出19.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.54萬元，住房保障支出32.02萬元。支出較去年增加340.58萬元，其中基本支出減少23.42萬元，項目支出增加364.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為工資性支出普增但人員調離導致人員類預算支出減少，所以基本支出減少；項目支出增加主要是因為我單位是市級下沉后于2022年1月開始財務單獨核算的參照公務員管理的事業(yè)單位，2022年度項目支出情況難以預估，2022年度項目支出預算未確定，2023年度通過2022年度項目支出使用情況確定的項目支出金額納入預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算851.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出69.68萬元，占8.19%；衛(wèi)生健康支出19.8萬元，占2.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.54萬元，占85.72%；住房保障支出32.02萬元，占3.76%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為487.04萬元，其中：人員經(jīng)費433.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、對個人和家庭補助；商品和服務支出54.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為364.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出127.00萬元，主要用于我單位開展城市管理日常工作的業(yè)務支出，主要業(yè)務有城區(qū)新增路段管理、夜市整治、三班制執(zhí)勤工作經(jīng)費、執(zhí)法崗亭維護、基建場地污染源整治、執(zhí)法證年檢、執(zhí)法車輛補助、牛皮癬清理服務等方面；運行維護經(jīng)費237.00萬元，主要用于我單位勞務派遣合同工的工資、社保及慰問費等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款54.00萬元，比上年預算減少5.40萬元，比上年預算降低9.09%。主要原因是人員調離，在職在編職工由33人減少至30人（人員新增1人、退休1人、調出3人）。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.50萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費1.50萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費1.50萬元。比上一年減少6.20萬元，降低80.52%，主要原因是：1、上年安排公務接待費用1.80萬，今年未安排；2、上年安排公務用車運行維護費5.90萬元，因本大隊僅批公務用車編制1臺且為2022年新置換新能源電車，支出將大幅減少，因此減少公務用車運行費預算4.40萬元。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額77.29萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類25.01萬元，服務類52.28萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計54.87萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計54.61萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.26萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛5輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為851.04萬元，其中，基本支出487.04萬元，項目支出364.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
