岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。
2、負責本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護和管理，實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設施；負責本區(qū)域范圍內(nèi)有關交通基礎設施建設的協(xié)調(diào)工作。
3、負責全區(qū)新型墻體材料的推廣、應用，承擔民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。
4、負責全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目的協(xié)調(diào)服務、業(yè)務指導、進度報送、管理考評及征收拆遷相關規(guī)章制度的擬定。
5、負責區(qū)重點工程建設，負責指導、管理市政工程建設工作；負責全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負責全區(qū)城建檔案管理工作。
（二）機構(gòu)設置
本部門現(xiàn)有干部職工76人，其中：公務員編制干部24工人，事業(yè)編制職工52人。本部門內(nèi)設：辦公室、財務審計股、政工人事股、行政審批股、名城保護股、城市建設股、項目前期股、房屋管理股、安全管理股、村鎮(zhèn)建設股、信息股11個股室；下屬單位：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務中心、岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務中心。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務中心、岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務中心，本次2023年部門預算公開范圍為本單位本級和岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務中心、岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算1,542.85萬元，其中，一般公共預算撥款1,542.85萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加88.61萬元，主要是因為增加了舊城改造工作經(jīng)費。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算1,542.85萬元，都是一般公共服務支出，其中，社會保障和就業(yè)支出303.92萬元，衛(wèi)生健康支出42.60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,116.00萬元，住房保障支出80.33萬元。支出較去年增加88.61萬元，其中基本支出減少4.79萬元，項目支出增加93.40萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為履行節(jié)約縮減開支，項目支出增加主要是因為增加舊城改造工作經(jīng)費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1,542.85萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出303.92萬元，占19.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,116.00萬元，占72.33%；衛(wèi)生健康支出42.60萬元；占2.76%；住房保障支出80.33萬元，占5.21%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1,335.85萬元，其中：人員經(jīng)費1,199.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他殘疾人事業(yè)支出、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出136.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會會費、其他交通費用。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為207.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出193.00萬元，主要用于交通管理、物業(yè)管理、棚改工作經(jīng)費、舊改工作經(jīng)費等方面；公務用車運行維護費3.00萬元，主要用于公務執(zhí)法用車車輛保險、維修、加油等方面；撫恤金1.00萬元，主要用于支付職工家屬的安撫金；編外用工人員經(jīng)費10.00萬元，主要用于支付臨聘人員工資。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款136.80萬元，比上一年減少5.40萬元，降低3.80%。主要原因是履行節(jié)約縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費3.00萬元。與上年相比無變化，無法計算百分比，主要原因是根據(jù)上年度實際情況安排。
（三）一般性支出情況
培訓費預算2.00萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)56人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓、城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計培訓、農(nóng)村公路四好培訓。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額162.88萬元，其中工程類0萬元，貨物類75.36萬元，服務類87.52萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計1017.12萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計157.47萬元；通用設備原值小計102.98萬元；專用設備原值小計719.56萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計37.11萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,542.85萬元，其中，基本支出1,335.85萬元，項目支出207.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
