岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹擬定，組織擬訂與報批相關(guān)的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.參與城市規(guī)劃的評審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計的審查；負(fù)責(zé)組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評審及其產(chǎn)業(yè)政策實施計劃的擬訂、報批和組織實施。
3.負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購計劃的編制和報批、采購招標(biāo)工作，并具體組織實施。
4.負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)財政局撥付各街道（鄉(xiāng)）相關(guān)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
5.承擔(dān)全區(qū)生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)建立生活垃圾分類工作協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)全區(qū)生活垃圾分類投放、收集、運(yùn)輸、處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)度和監(jiān)督檢查工作。建立全區(qū)生活垃圾分類收集、運(yùn)輸、處理基礎(chǔ)臺賬。
6.負(fù)責(zé)對各街道（鄉(xiāng)）環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查考評。負(fù)責(zé)全區(qū)清掃保潔范圍內(nèi)各路面的清洗、清灑、降塵工作及各項任務(wù)，協(xié)助全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）的垃圾清運(yùn)工作。對作業(yè)車輛、駕駛員、跟車員進(jìn)行日常管理。
7.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
人員構(gòu)成：本中心編制數(shù)40個，實際人數(shù)40人，其中在編人數(shù)40人。
內(nèi)設(shè)股室8個：辦公室、綜合管理股、計財審計股、基建設(shè)備股、岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生考評辦公室、法制股、垃圾分類股、作業(yè)所。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1139.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1139.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加54.67萬元，主要是因為有新進(jìn)人員，增加新增人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算1139.24萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出82.53萬元，衛(wèi)生健康支出18.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出998.50萬元，住房保障支出39.38萬元。支出較去年增加54.67萬元，其中基本支出增加45.67萬元，項目支出增加9.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2023年有新增加人員，項目支出增加主要是因為環(huán)衛(wèi)工人勞保勞動工具項目支出增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1139.24萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出82.53萬元，占比7.25%；衛(wèi)生健康支出18.83萬元，占比1.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出998.50萬元，占比87.65%；住房保障支出39.38萬元，占比3.45%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為600.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)528.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出72.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為539.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出530.00萬元，主要用于購買環(huán)衛(wèi)工人勞動工具費(fèi)，機(jī)械化作業(yè)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)管理工作經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)9.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.00萬元。比上一年減少0.20萬元，降低1.96%，主要原因是嚴(yán)格控制，壓縮經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費(fèi)預(yù)算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，未安排會議費(fèi)預(yù)算。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
2023年度本部門未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額603.69萬元，其中工程類10.00萬元，貨物類431.74萬元，服務(wù)類161.95萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計1727.04萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計1656.64萬元；專用設(shè)備原值小計43.15萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計27.25萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛57輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車57輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1139.24萬元，其中，基本支出600.24萬元，項目支出539.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
