岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心
2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
第一部分 2024年部門預算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心主要負責區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進、社會消費品零售總額統(tǒng)計、按歸口負責中心商貿(mào)企業(yè)服務平臺有關工作和承擔區(qū)屬商貿(mào)改制企業(yè)“雙協(xié)解”職工后續(xù)管理及移交社區(qū)工作�，F(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職8人，離退休2人。
�。ǘC構(gòu)設置
岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心屬區(qū)商務糧食局二級機構(gòu)，為正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，其中正股級領導職數(shù)1名，副股級領導職數(shù)2名。
(三）預算單位構(gòu)成
本部門無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算206.02萬元，其中，一般公共預算撥款206.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加3.1萬元，主要是因為業(yè)務工作經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A算
2024年本部門支出預算206.02萬元，其中，一般公共服務177.76萬元，社會保障和就業(yè)支出16.11萬元，衛(wèi)生健康支出4.23萬元，住房保障支出7.93萬元。支出較去年增加3.1萬元，其中基本支出減少0.4萬元，項目支出增加3.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員經(jīng)費減少，項目支出增加主要是因為業(yè)務工作經(jīng)費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算206.02萬元，其中，一般公共服務支出177.76萬元，占86.28%；社會保障和就業(yè)支出16.11萬元，占7.82%；衛(wèi)生健康支出4.23萬元，占 2.05 %；住房保障支出7.93萬元，占3.85%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數(shù)為119.02萬元，其中：人員經(jīng)費104.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；商品和服務支出14.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為87萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出78.5萬元，主要用于社零商貿(mào)流通統(tǒng)計、生活必需品市場保供凍豬肉儲備等方面；商貿(mào)改制維穩(wěn)經(jīng)費支出5萬元，主要用于改制企業(yè)職工遺留問題處理等方面；王子函養(yǎng)老金等經(jīng)費支出3.5萬元，主要用于王子函養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的繳費及生活補助的發(fā)放等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中:公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。
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2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本部門2024年政府采購預算總額512.29萬元，其中工程類0萬元，貨物類5.89萬元，服務類506.4萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計25.78萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計16.17萬元；通用設備原值小計5.54萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.07萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為206.02萬元，其中，基本支出119.02萬元，項目支出87萬元。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
