岳陽市岳陽樓區(qū)商務糧食局2024年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
(一)貫徹執(zhí)行關(guān)于發(fā)展國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的政策，具體組織實施我區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的活動，提出區(qū)域經(jīng)濟工作、現(xiàn)代流
通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見。
(二)負責促進商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(三)策劃全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)、糧食市場體系建設(shè)工作。
(四)協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，配合主管部門開展市場誠信公共服務平臺建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
(五)監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，并進行預測預警和信息引導:按分工、分級負責重要消費品儲備管理工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管
理。
(六)執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄和外貿(mào)促進體系建設(shè);承擔會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作;執(zhí)行有關(guān)服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;
組織實施促進服務出口、服務外包的政策措施，推動服務外包平臺建設(shè)。
(七)貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進我區(qū)與其他國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作;負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與
進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作;依法管理和監(jiān)督對外勞務合作組織;實施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策，負責牽頭外派勞務和境外從業(yè)人員的權(quán)益保護工作。
(八)提出全區(qū)糧食調(diào)控、平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施;承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，指導轄區(qū)內(nèi)軍隊糧食供應保障。負
責糧食系統(tǒng)國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。
(九)提出區(qū)級儲備糧的規(guī)模、布局及動用區(qū)級儲備糧的建議，會同有關(guān)部門制定區(qū)級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施，依職權(quán)監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲備安全。
(十)指導全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務建設(shè)。承擔全區(qū)商務糧食統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務。
(十一)負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，本部門在編26人，退休68人，離休1人。內(nèi)設(shè)股室9個（辦公室、政工人事股、財務股、法制和監(jiān)督檢查股、市場管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務促進股、成品油管理股、糧食發(fā)展調(diào)控與統(tǒng)計股）。設(shè)2個事業(yè)機構(gòu)：糧食物資儲備服務中心和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心。
�。ㄈ╊A算單位構(gòu)成
本單位有下屬單位2個，糧食物資儲備服務中心和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心。本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算720.06萬元，其中，一般公共預算撥款720.06萬元；一般公共預算撥款中，經(jīng)費撥款699.56萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款20.50萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）均為空。收入較去年減少21.23萬元，主要是因為人員減少。
�。ǘ┲С鲱A算
2024年本單位支出預算720.06萬元，其中，一般公共服務454.18萬元，社會保障和就業(yè)支出218.86萬元，衛(wèi)生健康支出16.13萬元，住房保障支出30.89萬元。支出較去年減少21.23萬元，其中基本支出減少35.98萬元，項目支出增加14.75萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員減少；項目支出增加主要是因為消費促進預算和數(shù)字經(jīng)濟預算支出增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算720.06萬元，其中，一般公共服務454.18萬元，占63.08%；社會保障和就業(yè)支出218.86萬萬元，占30.39%；衛(wèi)生健康支出16.13萬元，占2.24%；住房保障支出30.89萬元，占4.29%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數(shù)為609.06萬元，其中：人員經(jīng)費562.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；商品和服務支出46.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出等。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為111萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出101萬元，主要用于市場管理、消費促進、數(shù)字經(jīng)濟等方面；編外用工人員經(jīng)費10萬元，主要用于編外用工人員支出。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款46.80萬元，比上一年減少3.6萬元，減少7.14%。主要原因是人員較少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，全部為公務接待費，本單位無因公出國（境）費和公務用車購置及運行費。“三公”經(jīng)費比上一年減少0.5萬元，增加80%，主要原因是厲行節(jié)約。
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2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2024年政府采購預算總額20.03萬元，其中貨物類6.43萬元，服務類13.6萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計520.01萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計425.84萬元；通用設(shè)備原值小計66.47萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計27.70萬元。本單位沒有無形資產(chǎn)。
截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為720.06萬元，其中，基本支出609.06萬元，項目支出111萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23-24。2024年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預算公開表格
