2023年度中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)部門決算
目錄
第一部分 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商會(huì)協(xié)會(huì)、貿(mào)促機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國(guó)際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國(guó)外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定、并參加相關(guān)活動(dòng)。
（二）邀請(qǐng)和接待國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來(lái)訪；組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)赴境外訪問(wèn)與考察；協(xié)助區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作活動(dòng)。
（三）開展國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國(guó)內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)介紹經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、勞務(wù)合作對(duì)象，提供機(jī)會(huì)、信息咨詢及國(guó)內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對(duì)外經(jīng)貿(mào)宣傳活動(dòng)。
（四）協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國(guó)舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)的歸口受理、報(bào)批工作；根據(jù)岳陽(yáng)樓區(qū)外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國(guó)辦展和參展計(jì)劃；組織岳陽(yáng)樓區(qū)企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國(guó)際博覽會(huì)、專業(yè)性展覽會(huì)等。
（五）與各商會(huì)、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國(guó)際商事法律服務(wù)平臺(tái)；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明和暫準(zhǔn)進(jìn)出口貨物單證明（ATA單證明），出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨(dú)海損等理事業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對(duì)外交流活動(dòng)；對(duì)企業(yè)進(jìn)行國(guó)際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（六）協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理岳陽(yáng)樓區(qū)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外或外國(guó)公司和個(gè)人在我國(guó)辦理商標(biāo)注冊(cè)和專利申請(qǐng)；協(xié)助辦理有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭(zhēng)議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。
（七）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會(huì)員，開展各類會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作。
（八）接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托、代辦在岳陽(yáng)樓區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報(bào)手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽(yáng)樓區(qū)貿(mào)促會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)辦公室（法律部）、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部、國(guó)際展覽部�，F(xiàn)有人數(shù)7人，其中在職編制7人。下屬副科級(jí)事業(yè)單位1家：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)2023年部門決算匯總公開單位僅包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)本級(jí)。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心獨(dú)立核算。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出為1240.87萬(wàn)元。與上年相比，增加725.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)240%，主要是因?yàn)橛糜?/span>小龍城數(shù)字產(chǎn)業(yè)園裝修、運(yùn)營(yíng)，招商項(xiàng)目包裝策劃，引進(jìn)知名企業(yè)來(lái)樓區(qū)合作、洽談、投資等方面的項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1240.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1240.87萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1240.87萬(wàn)元，其中：基本支出107.09萬(wàn)元，占8.63%；項(xiàng)目支出1133.78萬(wàn)元，占91.37%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1240.87萬(wàn)元，與上年相比，增加725.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)240%，主要是因?yàn)?/span>用于小龍城數(shù)字產(chǎn)業(yè)園的裝修、運(yùn)營(yíng)，招商項(xiàng)目包裝策劃，引進(jìn)知名企業(yè)來(lái)樓區(qū)合作、洽談、投資等方面的項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1240.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加725.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)240%，主要是因?yàn)橛糜?/span>小龍城數(shù)字產(chǎn)業(yè)園的裝修、運(yùn)營(yíng)，招商項(xiàng)目包裝策劃，引進(jìn)知名企業(yè)來(lái)樓區(qū)合作、洽談、投資等方面的項(xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1240.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出515.15萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為155.09萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1240.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的320.33%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為107.09萬(wàn)元，支出決算為89.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算計(jì)入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.00萬(wàn)元，支出決算為1151.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分追加指標(biāo)，部分預(yù)算時(shí)計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.87萬(wàn)元，支出決算為10.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.21萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算計(jì)入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.48萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.32萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100% 。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.87萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算計(jì)入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.27萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)決算計(jì)入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.32萬(wàn)元，支出決算為7.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出107.09萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)94.49萬(wàn)元，占基本支出的86.78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)12.60萬(wàn)元，占基本支出的13.22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，減少非必要的公務(wù)接待支出；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.29萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.57%。主要原因是：增加了其他交通費(fèi)用。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1240.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1240.87萬(wàn)元，其中：基本支出107.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1133.18萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.51%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為155.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1240.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是總結(jié)歸納本單位“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)完成 情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況；二是圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)單位資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；二是資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行，存在遺留問(wèn)題；三是預(yù)算編制不夠合理，一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，存在資金缺口。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；二是資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行，存在遺留問(wèn)題；三是預(yù)算編制不夠合理，一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，存在資金缺口。下一步改進(jìn)措施：一是完善相關(guān)管理制度，強(qiáng)化行政管理職能，確保制度貫徹落實(shí)；二是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，盡量做到實(shí)物與賬一一對(duì)應(yīng)；三是加強(qiáng)預(yù)算管理，定期做好預(yù)算執(zhí)行情況分析。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)決算.XLS