（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1,918.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出742.01萬元，占38.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出216.46萬元，占11.28%;衛(wèi)生健康（類）支出36.44萬元，占1.91%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出872.50萬元，占45.47%；住房保障（類）支出51.23萬元，占2.67%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,031.39萬元，支出決算數(shù)為1,918.64萬元，完成年初預(yù)算的186.02%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00元，支出決算為11.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度財(cái)政預(yù)算調(diào)整，行納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款決算時(shí)納入商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行支出核算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為770.38萬元，支出決算為731.01 萬元，完成年初預(yù)算的94.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為67.63萬元，支出決算為46.67 萬元，完成年初預(yù)算的69.01%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度財(cái)政預(yù)算調(diào)整，部分行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休支出決算時(shí)納入商貿(mào)事務(wù)支出其他商貿(mào)事務(wù)支出核算。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為71.93萬元，支出決算為67.85 萬元，完成年初預(yù)算的94.33%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位年中有職員退休，減少相應(yīng)部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為35.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金系個(gè)人繳費(fèi)項(xiàng)目，不納入單位支出考核范疇。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為95.85 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年年初預(yù)算不包含企業(yè)人員支出，后續(xù)增加預(yù)算指標(biāo)。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.33萬元，支出決算為3.33 萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其他殘疾人事業(yè)支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度財(cái)政預(yù)算調(diào)整。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.74 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度財(cái)政預(yù)算調(diào)整。

10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于疫情防控工作統(tǒng)一部署，增加洞庭汽車站疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.99萬元，支出決算為27.82 萬元，完成年初預(yù)算的107.04%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度社會保險(xiǎn)繳納基數(shù)調(diào)整，事業(yè)單位醫(yī)療支出相應(yīng)增加。

12、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.05萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年年初預(yù)算不包含退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金支出，后續(xù)增加預(yù)算指標(biāo)。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為867.54 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度繳納其他國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓稅金，支出預(yù)算增加。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度財(cái)政預(yù)算調(diào)整。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為53.95萬元，支出決算為51.23萬元，完成年初預(yù)算的94.96%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位年中有職員退休，減少相應(yīng)部分住房公積金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出743.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)662.99萬元，占基本支出的89.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)80.03萬元，占基本支出的10.77%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比減少1.44萬元，減少100.00%,減少的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計(jì)算完成百分比；因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計(jì)算完成百分比；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計(jì)算完成百分比。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年度，會議費(fèi)年初預(yù)算0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.30萬元，支出決算為0.69萬元，完成年初預(yù)算的53.08%。用于開展湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)23人，內(nèi)容為人員對應(yīng)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)。

本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額80.09萬元，其中：政府采購貨物支出15.23萬元、政府采購工程支出49.48萬元、政府采購服務(wù)支出15.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.09萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,918.64 萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出4,267.58萬元，其中：基本支出743.02萬元，項(xiàng)目支出3,524.56萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價(jià)結(jié)果等次為XX。

組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1,175.62 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的61.27%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。本單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，整體績效自評得分為97分，全年預(yù)算數(shù)為4267.58萬元，執(zhí)行數(shù)為4267.58萬元，完成預(yù)算的100.00%；績效目標(biāo)完成情況：

1、強(qiáng)化政治引領(lǐng)，突出“穩(wěn)”字統(tǒng)籌全局。一是將黨的二十大精神和習(xí)近平總書記的重要講話精神納入中心組2023年理論學(xué)習(xí)重點(diǎn)，持續(xù)深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義主題教育，引領(lǐng)黨員干部統(tǒng)一思想、堅(jiān)定立場。二是嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，召開全面從嚴(yán)治黨專題會商會，扎實(shí)推進(jìn)省委巡察發(fā)現(xiàn)黨建共性問題、黨組書記述職評議查找問題的整改。三是切實(shí)把意識形態(tài)工作作為黨的建設(shè)重要內(nèi)容，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，定期召開分析研判會，重點(diǎn)分析當(dāng)前意識形態(tài)工作形勢存在的輿情、問題及對策，并定期通報(bào)，通過遏制苗頭性問題把握意識形態(tài)領(lǐng)域主動權(quán)。

2、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，突出“嚴(yán)”字整風(fēng)肅紀(jì)。一是開展“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專項(xiàng)行動,強(qiáng)化學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、黨紀(jì)條規(guī)，黨員干部結(jié)合實(shí)際撰寫心得體會，對照“五整治”行動內(nèi)容進(jìn)行全面自查。二是組織廣大干部職工觀看專題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號》、開展“憶初心、感黨恩、頌清廉”廉潔文藝作品觀展活動，黨組書記《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)的若干措施》主題黨課活動，督促大家嚴(yán)格清廉自守，展現(xiàn)新時(shí)代新?lián)��?dāng)新風(fēng)尚。三是深化整治利用領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)或影響力“打牌子”“提籃子”謀取利益工作，抗牢專項(xiàng)整治主體責(zé)任，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部和關(guān)鍵人員的教育、管理和監(jiān)督。

3、強(qiáng)化市場管理，突出“實(shí)”字鞏固愛衛(wèi)。一是積極響應(yīng)，明職明責(zé)。將愛衛(wèi)工作內(nèi)容逐條分解，層層落實(shí)到崗位、到地段、到門面（攤位），明確具體責(zé)任人，做到愛衛(wèi)工作任務(wù)、責(zé)任、人員、進(jìn)度、時(shí)限“五落實(shí)”。二是務(wù)實(shí)行動，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《國家衛(wèi)生城市評審與管理辦法》和《岳陽市2023年迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作方案》（岳愛衛(wèi)發(fā)〔2023〕4號）要求，逐條對照落實(shí)，做到衛(wèi)生環(huán)境、商品陳列、通道暢通、車輛管理、軟件建設(shè)“五到位”。三是持之以恒，立足長效。通過健全的組織體系、完善的工作機(jī)制和規(guī)范的管理辦法，讓廣大干部職工和經(jīng)營戶自覺遵從，一以貫之，做到精神狀態(tài)、履職盡責(zé)、常態(tài)管理、考核督查、良性互動“五持久”。 四是開展生活垃圾分類引導(dǎo)及“迎中秋、慶國慶”愛國衛(wèi)生大掃除，由主要負(fù)責(zé)人帶頭，全員參與，重點(diǎn)清理辦公區(qū)、走廊、公廁蛛網(wǎng)灰塵、污垢污跡，市場衛(wèi)生死角、雜物、雜草、牛皮癬，疏通排水溝渠，確保轄區(qū)環(huán)境量化、凈化、美化。

4、強(qiáng)化安全維穩(wěn)，突出“責(zé)”字守好底線。一是認(rèn)真調(diào)研推進(jìn)五里牌天祥電腦城消防安全隱患、建筑安全隱患整治、廟前街古玩市場舊改配套設(shè)施改造、各市場水電設(shè)施升級節(jié)能提質(zhì)工作；二是督促洪家洲菜市場開展二、三樓消防安全隱患整治工作；三是堅(jiān)持每兩周最少一次安全隱患排查，列出整改清單，督促整改到位。四是制定企業(yè)人員群體信訪問題的“五包一”穩(wěn)控方案，成立穩(wěn)控工作組，做好信息動態(tài)跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，積極做好信訪人的思想疏導(dǎo)和穩(wěn)控工作，確保將問題解決在基層、人員穩(wěn)控在當(dāng)?shù)亍?/font>