2021年度

岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心

部門決算

 

 

 

 

  

目錄

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)

服務(wù)中心概況

 

一、部門職責(zé)

（一）協(xié)同區(qū)商務(wù)糧食局編制全區(qū)市場（網(wǎng)點(diǎn)）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實(shí)施。

（二）依照國家和省、市制定的市場規(guī)劃與政策，對區(qū)屬公辦市場進(jìn)行全面管理。

（三）組織和引導(dǎo)市場開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。

（四）經(jīng)常性地開展市場調(diào)研活動，為區(qū)政府制定市場建設(shè)管理政策提供意見和建議。

（五）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)樓區(qū)編委核定，本單位在編49人，退休27人，內(nèi)設(shè)5個科室，5個農(nóng)貿(mào)市場中心。內(nèi)設(shè)科室分別是綜合辦公室、物業(yè)科、人事科、財計(jì)科、維穩(wěn)保安科。農(nóng)貿(mào)市場中心分別是開源物業(yè)服務(wù)中心、巴陵大橋市場服務(wù)中心、五里牌市場服務(wù)中心、廟前街古玩市場服務(wù)中心、城陵磯市場服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心無下屬單位或機(jī)構(gòu)，2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括單位本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2021年度部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1,472.74萬元。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1,472.74萬元，其中：財政撥款收入1,472.74萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1,472.74萬元，其中：基本支出613.34萬元，占41.65%；項(xiàng)目支出859.40萬元，占58.35%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支合計(jì)均為1,472.74萬元。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1,472.74萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1,472.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出802.84萬元，占54.51%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.01萬元，占2.31%;衛(wèi)生健康（類）支出10.73萬元，占0.73%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出99.02萬元，占6.72%；住房保障（類）支出17.22萬元，占1.17%；其他（類）支出508.93萬元，占34.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,084.68萬元，支出決算數(shù)為1,472.74萬元，完成年初預(yù)算的135.78%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為903.09萬元，支出決算為745.65萬元，完成年初預(yù)算的82.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：從嚴(yán)管理，厲行節(jié)約。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57.19萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度財政預(yù)算調(diào)整。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為51.31萬元，支出決算為3.47萬元，完成年初預(yù)算的6.76%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度財政預(yù)算調(diào)整。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.65萬元，支出決算為25.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.14萬元，完成年初預(yù)算的16.87%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格管理，厲行節(jié)約。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.96萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.21萬元，支出決算為1.79萬元，完成年初預(yù)算的55.76%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格管理，厲行節(jié)約。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.05萬元，支出決算為10.73萬元，完成年初預(yù)算的44.62%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度財政預(yù)算調(diào)整。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.48萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位21年進(jìn)行老舊農(nóng)貿(mào)市場改造及拆除，支出增加。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.54萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位2021年進(jìn)行老舊農(nóng)貿(mào)市場改造及巴陵大橋農(nóng)貿(mào)市場拆除工作，支出增加。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為38.48萬元，支出決算為17.22萬元，完成年初預(yù)算的44.75%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度財政預(yù)算調(diào)整。

12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為508.93萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位2021年進(jìn)行農(nóng)貿(mào)市場改造及巴陵大橋農(nóng)貿(mào)市場拆除工作及申請繳納以前年度欠稅300萬余元，支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出613.34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)584.50萬元，占基本支出的95.30%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)28.84萬元，占基本支出的4.70%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為9.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目未發(fā)生支出。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本年未安排因公出國（境）。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，以前屬于自收自支，現(xiàn)在由財政撥款開支，無法對比，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬。

十二、政府采購支出說明

岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心2021年度政府采購支出總額101.56萬元，其中：政府采購貨物支出15.73萬元、政府采購工程支出75.45萬元、政府采購服務(wù)支出10.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為1,084.68萬元，執(zhí)行數(shù)為1,472.74萬元，完成預(yù)算的135.78%。主要包括：在職在編人員工資及績效獎金、日常辦公費(fèi)用、在職在編人員福利費(fèi)、退休人員離退休費(fèi)、企業(yè)人員費(fèi)用、市場零星維修費(fèi)用、市場物業(yè)管理費(fèi)用及稅金等。

在推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，提升市場品質(zhì)方面。一是認(rèn)真抓好四個市場的提質(zhì)改造。為認(rèn)真落實(shí)區(qū)政府關(guān)于菜市場提質(zhì)改造三年攻堅(jiān)行動部署，中心成立了專門班子，啟動所屬五里牌農(nóng)貿(mào)市場、城陵磯農(nóng)貿(mào)市場、龍?jiān)床耸袌�、洪家洲菜市場的提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目。四個項(xiàng)目總投資1200萬元，擬于2021年12月竣工。二是抓好市場安全隱患整治。我們在充分調(diào)研、多方溝通的基礎(chǔ)上，取得區(qū)政府支持，完成了對五里牌、廟前街、駱加坡市場突出安全隱患問題的整治工程。三是全力配合完成兩個整治項(xiàng)目。巴陵大橋農(nóng)貿(mào)市場零補(bǔ)償拆除通告發(fā)布后，市場67戶經(jīng)營戶反映強(qiáng)烈、密集上訪，對此，我中心高度重視，迅速成立專班，全力配合東茅嶺辦事處做好經(jīng)營戶的釋疑疏導(dǎo)穩(wěn)控工作，圓滿完成所屬43個門面、22個攤位的拆除工作。針對洪家洲市場外圍違建嚴(yán)重，通道不暢情況，我們配合城陵磯街道辦事處進(jìn)行摸底調(diào)研及拆違，有力推進(jìn)了該市場整治進(jìn)程。

作為市場管理方，我們時刻繃緊疫情防控弦，積極落實(shí)各項(xiàng)防疫措施，筑牢市場安全屏障。對安全生產(chǎn)、日常管理的督查加大力度、改進(jìn)方法，量化指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)問題，及時督促整改到位。建設(shè)單位職工食堂，解決了員工就餐問題。完成機(jī)關(guān)辦公條件改善工程及單位標(biāo)識統(tǒng)一工作，進(jìn)一步提升了單位整體形象。

詳情見附件。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心2021年部門決算公開表.xlsx

岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門整體支出績效評價報告.docx