岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育協(xié)會2024年度部門預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分  2024年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、宣傳貫徹落實國家和省、市有關衛(wèi)生和計劃生育法律、法規(guī)及政策，協(xié)助政府有關部門推動衛(wèi)生和計劃生育工作。

2、開展群眾性計劃生育宣傳工作，廣泛普及有關性與生殖健康、計劃生育、避孕節(jié)育、預防艾滋病和公共衛(wèi)生知識等科學知識。

3、組織會員發(fā)揮帶頭、宣傳、服務、監(jiān)督和交流的作用，開展計劃生育“三結合”、幸福工程等項目和生育關懷行動，動員組織計生協(xié)會會員和志愿者，為育齡群眾提供生育、生活、生產(chǎn)服務和優(yōu)生、優(yōu)育、優(yōu)教服務，爭取上級組織和社會力量支持，幫助群眾解決實行計劃生育的實際困難和后顧之憂。

4、指導開展計生基層群眾自治，組織和發(fā)動會員依法參與基層計劃生育工作民主決策、民主管理、民主監(jiān)督；反映會員訴求、維護會員及所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權益。

5、負責在流動人口聚居點建立流動人口計生協(xié)會組織，充分發(fā)揮計生協(xié)會在流動人口服務管理中的積極作用，為流動育齡群眾提供生產(chǎn)、生活、生育、維權等多方面的指導與服務。

6、負責指導全區(qū)各級計生協(xié)會的組織建設和業(yè)務工作，指導基層計劃生育協(xié)會依據(jù)有關法律法規(guī)和《中國計劃生育協(xié)會章程》開展具有特色的服務活動。

7、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本單位現(xiàn)共有編制人數(shù)9人，實有9人。內設4個股室：辦公室、組織宣傳室、基層業(yè)務室、綜合服務室。

（三）預算單位構成

本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算175.66萬元，其中，一般公共預算撥款0.00萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加175.66萬元，主要是因為本單位2024年以前沒有預算到單位，不是一級預算單位，因此相關數(shù)據(jù)無法與上年對比。

（二）支出預算

2024年本部門支出預算175.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.72萬元，衛(wèi)生健康支出150.66萬元，住房保障支出10.28萬元。支出較去年增加175.66萬元，其中基本支出增加145.66萬元，項目支出增加30.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本單位2024年以前沒有預算到單位，不是一級預算單位，因此相關數(shù)據(jù)無法與上年對比。項目支出增加主要是因為本單位2024年以前沒有預算到單位，不是一級預算單位，因此相關數(shù)據(jù)無法與上年對比。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算175.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.72萬元，占8.38%；衛(wèi)生健康支出150.66萬元，占85.77%；住房保障支出10.28萬元，占5.85%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為145.66萬元，其中：人員經(jīng)費129.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出16.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為30.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出30.00萬元，主要用于開展協(xié)會業(yè)務工作等方面。

四、政府性基金預算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是本單位2024年以前沒有預算到單位，不是一級預算單位，因此相關數(shù)據(jù)無法與上年對比。

（三）一般性支出情況

2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預算總額62.41萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類3.81萬元，服務類58.60萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計0.00萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計0.00萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.00萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為175.66萬元，其中，基本支出145.66萬元，項目支出30.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為30.00萬元，其中，業(yè)務工作經(jīng)費30.00萬元；2024年度本部門無重點績效項目，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育協(xié)會2024年部門預算公開表.xlsx