岳陽市烈士陵園管理中心
2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
為市級(jí)愛國主義教育基地。主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹烈士陵園管理的有關(guān)法規(guī)政策、負(fù)責(zé)市烈士事跡、史料、遺物的收集、整理、管理和紀(jì)念展覽工作。以烈士陵園為陣地，開展清明節(jié)、烈士紀(jì)念日公祭等愛國主義、國際主義、革命傳統(tǒng)教育活動(dòng)等相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定本單位為全額事業(yè)單位�，F(xiàn)有編制8人，實(shí)有人數(shù)7人，盛孝富為法人。單位設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算211.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入211.26萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加81.11萬元，主要是物業(yè)管理原合同到期，由于增加張超烈士紀(jì)念園維護(hù)，管理費(fèi)用增加；日常綠化維護(hù)、草坪提質(zhì)。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算211.26萬元，其中，一般公共服務(wù)211.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出199.64萬元，衛(wèi)生健康支出3.48萬元，住房保障支出8.14萬元。支出較去年增加81.11萬元，其中基本支出增加41.11萬元，項(xiàng)目支出增加40萬元。其中基本支出較上年增加41.11萬元，主要是因?yàn)樾抡锌歼M(jìn)一名專技講解員、退休福利指標(biāo)下單位發(fā)放、人員工資類增加車補(bǔ)和年終績效考評(píng)獎(jiǎng)等，項(xiàng)目支出增加40萬元，主要是因?yàn)槲飿I(yè)管理原合同到期，由于增加張超紀(jì)念園維護(hù)管理費(fèi)用增加；日常綠化維護(hù)、草坪提質(zhì)、消防設(shè)施等硬件設(shè)施維修。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算211.26萬元，其中，一般公共服務(wù)支出111.26萬元，占52.66%；項(xiàng)目支出100.00萬元，占47.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為111.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)96.08萬元，主要包括：基本工資28.51萬元、津貼補(bǔ)貼4.66萬元、獎(jiǎng)金21.37萬元、績效工資17.88萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.43萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.71萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.48萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.89萬元、住房公積金8.14萬元、退休費(fèi)2.24萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.34萬元；商品和服務(wù)支出12.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)1.93萬元、水費(fèi)0.16萬元、電費(fèi)0.35萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)0.48萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.49萬元、會(huì)議費(fèi)0.74萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.56萬元、福利費(fèi)0.7萬元、其他商品和服務(wù)支出0.33萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算100.00萬元，其中：其他退役軍人事務(wù)管理支出100.00萬元，主要用于綠化及日常運(yùn)營維護(hù)經(jīng)費(fèi)、資本性支出、通用設(shè)備、日常維修；清明、公祭祭掃活動(dòng)及對(duì)外宣傳費(fèi)用等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.60萬元，比上一年增加5.45萬元，增加76.22%。主要原因是按照樓區(qū)預(yù)算統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，1.80萬/人，本單位7人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年無變動(dòng)，持平。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.74萬元。2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額112.6萬元，其中工程類5萬元，貨物類27.95萬元，服務(wù)類79.65萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)24.34萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)13.16萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.8萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)11.18萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為211.26萬元，其中，基本支出111.26萬元，項(xiàng)目支出100萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。納入2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為100萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目80萬元；2022年度本單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
