收入支出決算總表
										公開01表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數(shù)		項    目			行次	決算數(shù)
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	85.69		一、一般公共服務(wù)支出			14
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3			三、國防支出			16
四、上級補助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出			18
六、經(jīng)營收入	6			六、科學(xué)技術(shù)支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			……			20	85.69
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計	10	85.69		本年支出合計			23	85.69
使用非財政撥款結(jié)余	11			結(jié)余分配			24
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25
總計	13	85.69		總計			26	85.69
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		85.69	85.69
208	社會保障和就業(yè)支出	85.69	85.69
20816	紅十字事業(yè)	85.69	85.69
2081601	行政運行	85.69	85.69
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù) 接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù) 接待費
		小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費				小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5	0.30					0.30

項    目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為85.69萬元。與上年相比，增加12.46萬元，增長（減少）17%，主要是因為人員增加、工資福利提高等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計85.69萬元，其中：財政撥款收入85.69萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計85.69萬元，其中：基本支出85.69萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為85.69萬元，與上年相比，增加12.46萬元,增長17%，主要是因為人員增加、工資福利提高等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出85.69萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加12.46萬元，增長17%，主要是因為人員增加、工資福利提高等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出85.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出85.69萬元，占100%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為85.69萬元，支出決算數(shù)為85.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、社會保證和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為85.69萬元，支出決算為85.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出85.69萬元，其中：人員經(jīng)費57.63萬元，占基本支出的67.25%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保險繳費；公用經(jīng)費28.06萬元，占基本支出的33.37%，主要包括辦公費、印刷費、水電郵電費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、業(yè)務(wù)委托費、公務(wù)用車運行維護費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的20%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，未發(fā)生因公出國（境）費支出預(yù)算，支出決算，無增減變動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本無接待，均為加班用餐開支，與上年相比減少0.4萬元，減少57.14%,減少的主要原因是控制經(jīng)費。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算，支出決算，無增減變動。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.3萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本部門加班費用。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出28.06萬元，比年初決算數(shù)減少3.14萬元，降低11.19%。主要原因是：日常經(jīng)費開支減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，未用于召開會議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；開支培訓(xùn)費1.85萬元，用于開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，人數(shù)650人，內(nèi)容為救護新概念、現(xiàn)場心肺復(fù)蘇、氣道梗塞急救法；創(chuàng)傷救護四項技能；常見急癥的現(xiàn)場處理.意外傷害的現(xiàn)場急救知識和技能；事故災(zāi)難的逃生避險知識、自救互救技能；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，詳見第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件