2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站部門概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物防制工作，對(duì)全區(qū)各鄉(xiāng)、街道辦事處及區(qū)直部門病媒生物防制工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期開(kāi)展環(huán)衛(wèi)設(shè)施消毒殺蟲(chóng)工作，監(jiān)督檢查轄區(qū)單位病媒生物防制工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、病蟲(chóng)防治辦公室、保管室。核定差額撥款事業(yè)編制6名，實(shí)有在編人員5人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站2022年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為116.30萬(wàn)元。與上年相比，減少19.80萬(wàn)元，減少14.55%，主要是因?yàn)樗暮γ芏鹊玫接行Э刂�，本年度�?gòu)買投放的四害藥物款減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)116.30萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入116.30萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)116.30萬(wàn)元，其中：基本支出116.30萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為116.30萬(wàn)元，與上年相比，減少19.80萬(wàn)元，減少14.55%，主要是因?yàn)樗暮γ芏鹊玫接行Э刂�，本年度�?gòu)買投放的四害藥物款減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出116.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少19.80萬(wàn)元，減少14.55%，主要是因?yàn)樗暮γ芏鹊玫接行Э刂�，本年度�?gòu)買投放的四害藥物款減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出116.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出116.30萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為83.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為116.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.12%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為83.00萬(wàn)元，支出決算為116.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的140.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加了部分指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出116.30萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)66.55萬(wàn)元，占基本支出的57.22%，主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)49.75萬(wàn)元，占基本支出的42.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù)，無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出116.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出116.30萬(wàn)元，其中：基本支出116.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為116.30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為116.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2022年我單位組建了專業(yè)消殺隊(duì)伍，分別和34家單位簽訂了除“四害”合同，并對(duì)全區(qū)2564個(gè)環(huán)衛(wèi)設(shè)施定期開(kāi)展消殺；二是我單位在4月和12月，集中開(kāi)展了春、秋冬季突擊滅鼠活動(dòng)，對(duì)重點(diǎn)單位的重點(diǎn)部位如門窗、儲(chǔ)藏室、下水道、空調(diào)過(guò)墻孔等，按照統(tǒng)一的要求建立了防鼠設(shè)施，設(shè)置了毒餌站；三是在全區(qū)范圍內(nèi)投放溴敵隆毒餌，共計(jì)投放鼠藥7.5噸，投入除四害藥物款221500元，鼠密度由滅前的4.1％下降到1.41％；3、今年區(qū)財(cái)政非稅收入任務(wù)28萬(wàn)，我站完成30萬(wàn)元，超額2萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是少數(shù)部門、單位對(duì)病媒生物防制工作不重視，沒(méi)有納入工作議事日程，不督查考核，經(jīng)費(fèi)落實(shí)不到位，統(tǒng)一滅鼠和滅蚊蠅活動(dòng)搞臨時(shí)突擊。二是工作發(fā)展不平衡。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商場(chǎng)、小食店、農(nóng)民工住區(qū)等事關(guān)民生的重點(diǎn)場(chǎng)所鼠、蟻、蠅、密度仍然居高；城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制專業(yè)化、市場(chǎng)化運(yùn)作難度大。三是技術(shù)力量薄弱、人才匱乏。由于體制等諸多原因，我單位目前病媒生物控制專業(yè)技術(shù)力量非常薄弱，專職從事病媒生物控制的專業(yè)技術(shù)人員尚不足 3 人。同時(shí)，人員整體業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，許多疾控中心病媒生物控制專業(yè)人才匱乏，無(wú)法保證病媒生物控制工作正常開(kāi)展。四是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。由于我單位病媒生物控制工作一直未列入衛(wèi)生部疾控司年度工作計(jì)劃和考核項(xiàng)目，因而沒(méi)有相應(yīng)的業(yè)務(wù)匹配經(jīng)費(fèi)，致使我單位病媒生物控制工作多年來(lái)始終在缺乏經(jīng)費(fèi)保障的狀況下開(kāi)展，其工作質(zhì)量和防制成效均難以保證。五是監(jiān)測(cè)體系不完善。我單位未能在范圍內(nèi)建立起有效的病媒生物及其抗藥性的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)測(cè)方法及手段不能真實(shí)地反映病媒生物實(shí)際水平，難以為科學(xué)防治提供可靠信息，使我單位病媒生物防制工作在缺乏害蟲(chóng)預(yù)警預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)系統(tǒng)的狀況下開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施：一是完善工作網(wǎng)絡(luò)。以愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)為抓手，擇時(shí)召開(kāi)全區(qū)病媒生物防制工作會(huì)議，壓實(shí)各社區(qū)（村）、各單位的屬地管理和主體責(zé)任，進(jìn)一步完善病媒生物防制工作網(wǎng)絡(luò)，確保病媒防制工作落實(shí)落地。二是開(kāi)展綜合環(huán)境整治。結(jié)合衛(wèi)生城市復(fù)查工作，會(huì)同各街道（鄉(xiāng)）、環(huán)衛(wèi)、住建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門，開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng)，以城鄉(xiāng)垃圾、污水、廁所為重點(diǎn)，對(duì)老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商場(chǎng)、小食店、綠化帶等重點(diǎn)區(qū)域場(chǎng)所開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生集中治理，從源頭上消除病媒生物孳生地。三是開(kāi)展春、秋季集中滅鼠。在春、秋季繼續(xù)做好滅鼠活動(dòng)，對(duì)重點(diǎn)單位的重點(diǎn)部位建立防鼠設(shè)施，設(shè)置毒餌站，投放溴敵隆毒餌。四是加強(qiáng)宣傳普及。結(jié)合健康岳陽(yáng)樓區(qū)行動(dòng)、愛(ài)衛(wèi)月主題宣傳活動(dòng)，制作病媒生物防治宣傳物料，進(jìn)一步向全社會(huì)普及病媒生物和病媒傳染病的健康科普知識(shí)，提高居民主動(dòng)防治意識(shí)。五是開(kāi)展病媒生物監(jiān)測(cè)。按照省、市級(jí)相關(guān)要求和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，從4月到10月期間開(kāi)展蚊子、蒼蠅、老鼠、蟑螂的密度監(jiān)測(cè)工作，擬布點(diǎn)5處，進(jìn)一步了解我區(qū)病媒生物種群分布特點(diǎn)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站2022年度自評(píng)表格.docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站2022年決算公開(kāi)表.XLS