收入支出決算總表

公開01表

部門：岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

12419.78

一、一般公共服務支出

14

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

3

三、國防支出

16

四、上級補助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營收入

6

六、科學技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

九、衛(wèi)生健康支出

20

12032.05

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計

10

12419.78

本年支出合計

23

12032.05

使用非財政撥款結(jié)余

11

結(jié)余分配

24

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

387.73

總計

13

12419.78

總計

26

12419.78

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

部門：岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心

單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

210

衛(wèi)生健康支出

12419.78

12419.78

21004

公共衛(wèi)生

12419.78

12419.78

2100401

疾病預防控制機構(gòu)

12419.78

12419.78

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心

單位：萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

210

衛(wèi)生健康支出

12032.05

12032.05

21004

公共衛(wèi)生

12032.05

12032.05

2100401

疾病預防控制機構(gòu)

12032.05

12032.05

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

12419.78

一、一般公共服務支出

15

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學技術(shù)支出

20

7

九、衛(wèi)生健康支出

21

12032.05

12032.05

8

22

本年收入合計

9

12419.78

本年支出合計

23

12032.05

12032.05

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

378.73

378.73

一般公共預算財政撥款

11

25

政府性基金預算財政撥款

12

26

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

13

27

總計

14

12419.78

總計

28

12419.78

12419.78

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心

單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

210

衛(wèi)生健康支出

12032.05

12032.05

21004

公共衛(wèi)生

12032.05

12032.05

2100401

疾病預防控制機構(gòu)

12032.05

12032.05

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：公開06表

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

753.22

302

商品和服務支出

11197.45

307

債務利息及費用支出

30101

基本工資

221.74

30201

辦公費

27.34

30701

國內(nèi)債務付息

30102

津貼補貼

30202

印刷費

50.71

30702

國外債務付息

30103

獎金

30203

咨詢費

3

310

資本性支出

30106

伙食補助費

30204

手續(xù)費

31001

房屋建筑物購建

30107

績效工資

365.49

30205

水費

2.8

31002

辦公設備購置

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

57.17

30206

電費

14.71

31003

專用設備購置

30109

職業(yè)年金繳費

30207

郵電費

27.12

31005

基礎設施建設

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

21.48

30208

取暖費

31006

大型修繕

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

30209

物業(yè)管理費

0.72

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

30112

其他社會保障繳費

6.09

30211

差旅費

1.03

31008

物資儲備

30113

住房公積金

43.23

30212

因公出國（境）費用

31009

土地補償

30114

醫(yī)療費

38.02

30213

維修（護）費

4.91

31010

安置補助

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

38.87

31011

地上附著物和青苗補償

303

對個人和家庭的補助

81.38

30215

會議費

0.93

31012

拆遷補償

30301

離休費

30216

培訓費

10.07

31013

公務用車購置

30302

退休費

30217

公務接待費

0.39

31019

其他交通工具購置

30303

退職（役）費

30218

專用材料費

8181.8

31021

文物和陳列品購置

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31022

無形資產(chǎn)購置

30305

生活補助

31.98

30225

專用燃料費

31099

其他資本性支出

30306

救濟費

30226

勞務費

14.89

399

其他支出

30307

醫(yī)療費補助

48.34

30227

委托業(yè)務費

497.85

39906

贈與

30308

助學金

30228

工會經(jīng)費

19.59

39907

國家賠償費用支出

30309

獎勵金

30229

福利費

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務用車運行維護費

6.43

39999

其他支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

34.92

30399

其他對個人和家庭的補助

1.06

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

2259.37

人員經(jīng)費合計

834.6

公用經(jīng)費合計

11197.45

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

預算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

6

16

6.82

6.43

0.39

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

210

衛(wèi)生健康支出

0

0

0

0

0

0

21004

公共衛(wèi)生

0

0

0

0

0

0

2100401

疾病預防控制機構(gòu)

0

0

0

0

0

0

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開09表

部門：岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心

單位：萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

210

衛(wèi)生健康支出

0

21004

公共衛(wèi)生

0

2100401

疾病預防控制機構(gòu)

0

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胡小軍

聯(lián)絡電話

15273007881

人員編制

54

實有人數(shù)

53

職能職責概述

我中心是政府支持的純公益性事業(yè)單位，承擔著轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、食品安全風險監(jiān)測、免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、重性精神防治、慢性病綜合防控、傳染病防治、地方病防治、健康教育、職業(yè)病防治、重大公衛(wèi)考核等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

目標1：傳染病防控規(guī)范有序

目標2：突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及時有效

目標3：堅持穩(wěn)中求進，切實做好艾滋病、結(jié)核病等重點傳染病防治工作

目標4：筑牢疾病防線，全力做好免疫規(guī)劃工作

目標5：力保領域領先，用心做好慢性非傳染性疾病防治和健康教育工作

目標6：堅持明責履職，盡心做好基本公共衛(wèi)生服務項目指導工作

目標7：關注民生熱點，精心做好衛(wèi)生監(jiān)測和學校衛(wèi)生工作

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2020年我中心在區(qū)委、區(qū)政府及市區(qū)兩級衛(wèi)健部門的堅強領導下，聚焦黨建引領，上下齊心協(xié)力，認真履職，以保障全區(qū)公共衛(wèi)生安全為首要任務，切實做好各項防控工作。本年度榮獲“中國死因登記報告工作先進集體獎”等各級榮譽共23項，其中國家級3項、省級3項、市級15項、區(qū)級2項。陳艷芳、黃興樂、宋婷、劉丹、胡馨怡等5人分別獲得“中國死因登記報告工作突出貢獻先進個人”“省抗擊新冠肺炎疫情先進個人”“巾幗英才”“抗疫最美家庭”、“優(yōu)秀團支書”等榮譽稱號。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

樓區(qū)疾控中心

12419.78

0

12419.78

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

樓區(qū)疾控中心

12032.05

12032.05

834.6

11197.45

0

378.73

378.73

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

樓區(qū)疾控中心

6.82

0.39

6.43

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

樓區(qū)疾控中心

1521

1521

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全力迎戰(zhàn)新冠肺炎疫情

目標2：做好傳染病防控和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置

目標3：做好免疫規(guī)劃工作。

目標4：做好衛(wèi)生監(jiān)測工作

目標1：共完成疫情分析風險評估報告76份；對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)務人員和消毒人員開展業(yè)務培訓2300余人次；對全區(qū)確診和疑似病例開展流行病學調(diào)查，共搜集、甄別62個確診病例密切接觸者共1515人，完成流行病學調(diào)查報告、進程報告279篇；為病人、密切接觸者、涉鄂、涉漢、涉外、復工復產(chǎn)及應檢盡人員進行采樣檢測31953人次；協(xié)助完成區(qū)內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場新冠病毒核酸監(jiān)測采集共計4553份（包括肉類、水產(chǎn)品及市場外環(huán)境樣）；對109個疫點、9個集中隔離點及重點單位、重點場所消毒，面積達213.22萬m2

目標2：（1）規(guī)范調(diào)查處置人感染H7N9流感疑似病例1例（通過流調(diào)、檢測排除）、流行性出血熱35例（確診病例15例）、布魯氏菌病1例(經(jīng)采樣檢測排除)、疑似登革熱1例（經(jīng)采樣檢測排除）、疑似瘧疾1例,確診為惡性瘧疾。

（2）全年共處置學校結(jié)核病散發(fā)疫情26起，學校聚集性結(jié)核病疫情1起，共篩查密切接觸者3000多人；學校鼻病毒感染聚集性疫情9起、鸚鵡熱聚集性疫情1起、2起疑似一犬傷多人事件、疑似食源性疾病聚集性疫情6起（其中1起為君山區(qū)、1起為汨羅市疫情），傳染病及聚集性疫情均得到有效控制。

（3）全年共開展傳染病防治相關知識與結(jié)核病防治業(yè)務知識培訓2次。開展了3.24“世界防治結(jié)核病日”、4.26“全國瘧疾日”知識宣傳及講座，召開岳陽樓區(qū)入學新生肺結(jié)核篩查工作部署會；開展2020年重點傳染病與網(wǎng)絡直報培訓；開展岳陽樓區(qū)新冠肺炎流行病學調(diào)查實操和報告的規(guī)范化撰寫。

（4）截止11月30日，審核岳陽樓區(qū)傳染病報告卡14674張，處理傳染病預警信息564起。

目標3：截止11月30日疫苗掃碼接種覆蓋率100%（衛(wèi)康士預防醫(yī)學門診及岳陽市中醫(yī)院除外）、掃碼接種率99.15%、兒童個案基本信息填報完整率98.20%、兒童接種信息填報完整率99.28%。截止11月30日全區(qū)國家免疫規(guī)劃類疫苗應接種185115人次，實際接種181910人次，接種率98.26%。先后于召開“有序恢復新冠肺炎期間預防接種工作部署”、“接種人員上崗培訓”、“免疫規(guī)劃工作講評”、“疫苗監(jiān)管體系評估”、“流感疫苗接種部署”“預防接種人員培訓班”等6次會議，累計報告AEFI42 例，麻疹監(jiān)測病例12例。

目標4：全年學校直飲水65家260個樣；二次供水73家365個樣；農(nóng)村飲用水樣34家188個樣；醫(yī)療機構(gòu)消毒監(jiān)測27家282個樣；公共場所18家82個樣；食品安全風險監(jiān)測蔬菜（10份）、油條（30份）、濕米粉（2份）。

全年完成塵肺病流調(diào)隨訪319人，隨訪到位率96.67%；對樓區(qū)轄區(qū)內(nèi)33家單位進行了放射基本情況調(diào)查（包括市一、市二、中醫(yī)院等在內(nèi)的28家醫(yī)療機構(gòu)及廣鐵岳陽站以及城區(qū)范圍內(nèi)4家汽車站等5家非醫(yī)療機構(gòu)）；對425家企業(yè)職業(yè)病危害現(xiàn)狀進行調(diào)查；對24家企業(yè)危害因素進行了現(xiàn)場檢測。

完成從業(yè)人員體檢培訓8329人，審核11家社區(qū)衛(wèi)生服務中心體檢資料12599份。

截止11月30日已完成42家區(qū)屬學校的體檢工作，在去年的基礎上，對轄區(qū)內(nèi)12個監(jiān)測點，共完成了3600名學生常見病和健康影響因素監(jiān)測的調(diào)查問卷及規(guī)定的體格檢查項目，并對監(jiān)測點中的2家小學、4家中學及1家職校進行了教學環(huán)境現(xiàn)場監(jiān)測。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

新冠肺炎疫情防控

完成上級任務

傳染病防控率

傳染病防控規(guī)范有序

免疫規(guī)劃疫苗接種覆蓋率

掃碼接種覆蓋率100%，掃碼接種率99.15%，

衛(wèi)生監(jiān)測（含學校衛(wèi)生工作）管理率

完成率100%

數(shù)量指標

已登記艾滋病防治人群覆蓋

100%

已登記慢病防控覆蓋率

100%

已登記傳染病防控覆蓋率

100%

已登記衛(wèi)生監(jiān)測（含學校衛(wèi)生工作）覆蓋率

100%

免疫規(guī)劃工作覆蓋率

100%

時效指標

疾控任務防治按時完成率

100%

抽驗任務按時完成率

100%

不良反應及時上報率

100%

成本指標

各項目嚴格按照預算經(jīng)費開支執(zhí)行

未超預算

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

主流媒體上沒有出現(xiàn)關于樓區(qū)疾控中心在疾控工作方面的負面報道。

利用短信平臺發(fā)送健康短信

無負面報道

定期發(fā)送短信

經(jīng)濟效益

無

生態(tài)效益

針對高危人群，通過宣傳、防治、干預等手段有效控制病情擴散。

達到預期效果

社會公眾或服務對象滿意度

監(jiān)管相對人群滿意率

群眾滿意率

滿意

績效自評綜合得分

93

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

殷建湘

主任

區(qū)疾控中心

胡小軍

副主任

區(qū)疾控中心

方敏

辦公室主任

區(qū)疾控中心

魏曉紅

會計

區(qū)疾控中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心（以下簡稱：樓區(qū)疾控中心），負責對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素進行衛(wèi)生學監(jiān)測；對傳染病、地方病、學生常見病等發(fā)生，分布和發(fā)展規(guī)律進行監(jiān)測，并制定預防控制對策；負責擬定并實施疾病預防控制工作方案；負責對傳染病的發(fā)生、流行和中毒、污染事件進行調(diào)查處理；負責實施預防接種、負責預防用生物制品的使用與管理；承擔疾病預防控制及有關公共衛(wèi)生信息的報告、管理和預測、預報；區(qū)委、區(qū)政府和上級衛(wèi)生行政部門交辦的其他工作。

樓區(qū)疾控中心內(nèi)設急傳科、慢病科、監(jiān)測科、檢驗科、健康教育科、免疫規(guī)劃科、學校衛(wèi)生科、性艾科、質(zhì)管科等科室。單位人員編制54人，實際在職人員53人。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2020年樓區(qū)疾控中心整體支出12032.05萬元，其中：人員支出834.6萬元，公用支出11197.45萬元，主要是專用材料費（含疫苗）支出8181.8萬元，委托業(yè)務費497.85萬元，新冠疫情防控等其他支出2259.37萬元。固定資產(chǎn)累計折舊172.8萬元。

2020年三公經(jīng)費總支出6.82萬元，其中因公出國（境）支出0萬元；公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費支出6.43萬元;公務接待費支出0.39萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

為加強對專項資金的管理，樓區(qū)疾控中心制訂了相應的《財務報賬管理制度》、《專項資金管理暫行辦法》，遵循專款專用、專戶核算、追蹤問效的管理原則；專項項目的申報嚴格按照各級財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后進行了項目的開展和資金的投入

四、部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)考核評分細則，考評組認為，樓區(qū)疾控中心2020年部門整體支出財政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。有效解決了全區(qū)范圍內(nèi)對疾病防控的工作職能，以及依法開展對相關重大公共應急事件應對的職能。綜合考評得分94分，等級為“優(yōu)”，具體評分見下表。

五、存在的主要問題

（一）預算編制與實際收支存在差異。

差異造成的原因主要系因樓區(qū)疾控中心每年在樓區(qū)財政非稅收入管理局會有部分非稅收入返還。算上返還收入，實際賬面收支與財政預算編制會有較大差異。

（二）疾控工作需重心下沉，指導基礎衛(wèi)生服務機構(gòu)發(fā)揮基本衛(wèi)生服務的網(wǎng)底作用。

六、改進措施和有關建議

（一）支出的預算要細化到各職能部門。支出的預算可以采取先由各職能部門申報年度使用項目資金的預算及預期產(chǎn)生績效的計劃，再由績效管理小組統(tǒng)籌安排、綜合平衡。

（二）目前我區(qū)疾控工作任務需不斷完善制度、擴展服務、提高質(zhì)量，重心下沉，指導基礎衛(wèi)生服務機構(gòu)發(fā)揮基本衛(wèi)生服務的網(wǎng)底作用。同時，要為食品藥品監(jiān)督部門、衛(wèi)生監(jiān)督部門、教育部門等提供有效地服務。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

0

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

94