2023年岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)民政局概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作，擬訂全區(qū)民政事業(yè)年度計(jì)劃和中、長期發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、創(chuàng)新社會組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會組織。承擔(dān)依法對全區(qū)社會團(tuán)體的登記管理和監(jiān)督責(zé)任;查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會的審批和監(jiān)督;負(fù)責(zé)全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督工作，查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
3、貫徹落實(shí)《社會救助暫行辦法》，依法建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時(shí)救助制度、救急難制度;管理、申報(bào)、發(fā)放社會救助資金;牽頭相關(guān)職能部門建立健全社會救助體系，組織召集社會救助聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)區(qū)本級相關(guān)單位和報(bào)請市級開展城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息比對;擬定全區(qū)社會救助工作規(guī)劃，有計(jì)劃地組織安排社會救助工作培訓(xùn);監(jiān)督檢查街道(鄉(xiāng))社會救助的申請受理、調(diào)查審核責(zé)任主體落實(shí)情況。
4、研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見;指導(dǎo)村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村(居)民自治和基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)開展服務(wù)管理創(chuàng)新;負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
5、指導(dǎo)婚姻管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，擬訂并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)枃管理辦法;按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記條例》，為符合婚姻登記條件的當(dāng)事人辦理結(jié)婚登記、離婚登記。建立保管婚姻檔案，對結(jié)婚證、離婚證遺失或者損毀的，依法補(bǔ)發(fā)證件。
6、主管行政區(qū)劃工作，負(fù)責(zé)街道(鄉(xiāng))的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施;承辦與鄰區(qū)(縣)邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)各街道(鄉(xiāng))行政區(qū)劃工作和邊界爭議的調(diào)處工作;承辦本轄區(qū)地名的命名、更名變更和政府駐地遷移審核工作;規(guī)范全區(qū)地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案;完成國家其他地名工作任務(wù)。
7、擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;擬訂全區(qū)福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)區(qū)級福利機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批工作，承擔(dān)老年人、孤殘兒童等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;擬訂全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度;擬訂社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策;負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)的認(rèn)定審批;主管社會福利有獎(jiǎng)募捐工作，研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票，管理本級福利資金，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)福利資金的管理使用。
8、負(fù)責(zé)籌募善款，組織開展各種慈善項(xiàng)目和活動，扶助弱群體和個(gè)人，積極參與政府的扶貧工程和社會救濟(jì)工作，協(xié)助政府開展救災(zāi)賑濟(jì)工作。資助和舉辦安老、助孤、濟(jì)困的各種社會福利機(jī)構(gòu)、推動社會福利社會化，為弱勢群體提供物質(zhì)幫助和精神撫慰;負(fù)責(zé)對外合作與交流，加強(qiáng)與省、市內(nèi)各公益慈善機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)作，指導(dǎo)促進(jìn)區(qū)慈善事業(yè)的發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革;負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)營性公墓建設(shè)的規(guī)劃、審核報(bào)批和管理工作;指導(dǎo)全區(qū)公益性公墓建設(shè)。
10、保障城市生活無著落的流浪乞討人員的基本生活權(quán)益;負(fù)責(zé)實(shí)施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，指導(dǎo)社會收養(yǎng)管理工作，協(xié)助涉外收養(yǎng)登記管理等有關(guān)工作;協(xié)助收容遣送工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
12、會同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全區(qū)社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè);指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè);推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
14、與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作、指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室(信訪股)、政工人事股(社會工作股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法制股(行政審批股)、社會組織管理股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會事務(wù)股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)民政局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)民政局本級和下屬6個(gè)事業(yè)單位，分別是岳陽市岳陽樓區(qū)社會救助服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會組織服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊(duì)（岳陽樓區(qū)殯葬服務(wù)中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心(岳陽市岳陽樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心)、岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心。
第二部分2023年度部門決算表（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)3265.45萬元。與上年相比，減少5701.69萬元，減少63.58%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮開支，與往年相比部分專項(xiàng)資金未撥入我局，直接由財(cái)政支付。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)3265.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入3250.93萬元，占99.55%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入14.52萬元，占0.45%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)3265.45萬元，其中：基本支出1694.44萬元，占51.89%；項(xiàng)目支出1571.01萬元，占48.11%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3250.93萬元，與上年相比，減少5716.21萬元,減少63.75%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮開支，與往年相比部分專項(xiàng)資金未撥入我局，直接由財(cái)政支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3183.98萬元，占本年支出合計(jì)的97.51%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5746.46萬元，減少64.34%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮開支，與往年相比部分專項(xiàng)資金未撥入我局，直接由財(cái)政支付。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥支出3183.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出22萬元，占0.69%；社會保障和就業(yè)支出3039.68萬元，占95.47%;衛(wèi)生健康支出37.94萬元，占1.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.27萬元，占0.20%;農(nóng)林水支出7萬元，占0.22%；住房保障支出71.09萬元，占2.23%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1343.69萬元，支出決算數(shù)為3250.93萬元，完成年初預(yù)算的241.94%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）
（1）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目咨詢費(fèi)未納入年初預(yù)算屬于追加開支。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）
（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：網(wǎng)格之星獎(jiǎng)金未納入年初預(yù)算屬于追加開支。
�。�2）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1070.89萬元，支出決算為1116.13萬元，完成年初預(yù)算的145.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作量加大實(shí)際支出增加。
�。�3）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會工作購買服務(wù)未納入年初預(yù)算屬于追加開支。
（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為99.42萬元，支出決算為96.13萬元，完成年初預(yù)算的96.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出實(shí)際發(fā)放金額比年初預(yù)算少。
�。�5）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.70萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預(yù)算的97.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：遺屬補(bǔ)助實(shí)際發(fā)放金額比年初預(yù)算少。
�。�6）社會福利（款） 兒童福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童及孤兒基本生活費(fèi)屬于民政綜合專項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�7）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為113.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼屬于民政綜合專項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
（8）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.32萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
�。�9）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為679.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市低保屬于民政綜合專項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�10）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為332.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村低保屬于民政綜合專項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�11）特困人員救助供養(yǎng)（款） 城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市特困屬于民政綜合專項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�12）特困人員救助供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村特困屬于民政綜合專項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�13）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 六十年代精減退職人員生活補(bǔ)助屬于民政綜合專項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
�。�14）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為553.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他社會保障和就業(yè)支出屬于民政綜合專項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)未納入年初預(yù)算屬于追加開支。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34.73萬元，支出決算為37.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療實(shí)際支出大于年初預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023全區(qū)社區(qū)工作會議經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算屬于追加開支。
5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:鐵山罐區(qū)傷殘民工及死亡民工家屬生活醫(yī)藥補(bǔ)助屬于民政綜合專項(xiàng)預(yù)算，未納入我局年初預(yù)算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為74.57萬元，支出決算為71.09萬元，完成年初預(yù)算的95.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)整，實(shí)際支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1679.91萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1561.52萬元，占基本支出的92.95%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)和退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)118.39萬元，占基本支出的7.05%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為3.18萬元，完成預(yù)算的90.86%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是本年未安排因公出國(境);與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待；與上年相比減少0.11萬元，減少38%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是本年未購置公務(wù)用車;與上年相比無變化,主要原因是為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的99.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開支；與上年相比減少3.15萬元，減少51.30%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元，占5.66%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.99萬元，占94.34%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)開支。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，主要是車輛加油、保險(xiǎn)、維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入66.95萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出66.95萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出66.95萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.26元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥款彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，未納入年初區(qū)級預(yù)算。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥款彩票公益金，未納入年初區(qū)級預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.39萬元，比上年決算數(shù)減少109.7萬元，降低48.10%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮日常辦公開支，維修維護(hù)費(fèi)減少、辦公費(fèi)減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元，本年度本部門無三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額307.96萬元，其中：政府采購貨物支出111.00萬元、政府采購工程支出62.69萬元、政府采購服務(wù)支出134.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額100萬元，占政府采購支出總額的32.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的50%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的50%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車輛，無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3183.98萬元，政府性基金預(yù)算支出66.95萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，整體支出績效評價(jià)中，2023年整體支出3265.45萬元，其中：基本支出1694.43萬元，項(xiàng)目支出1571.02萬元，本部門整體支出績效評價(jià)綜合評分98分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效評價(jià)，項(xiàng)目17個(gè)，共涉及資金1571.02萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金66.95萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評（評價(jià)）情況來看，項(xiàng)目績效自評（評價(jià)）得分98分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1343.69萬元，執(zhí)行數(shù)為3265.45萬元，完成預(yù)算的243.02%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是我單位資金管理規(guī)范、有效地發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，確保民政各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行上級各項(xiàng)制度。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則，做好了困難群眾資金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、老年人福利、兒童福利、養(yǎng)老服務(wù)、福利彩票公益金等項(xiàng)目工作，充分發(fā)揮了民政愛民、民政為民的影響作用,社會反響良好。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在差距，還需加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算。二是因工作量的加大、質(zhì)量提高，導(dǎo)致工作開展開支加大，還需加大對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的投入。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與財(cái)政部門聯(lián)系，提升財(cái)務(wù)專業(yè)知識，整合各項(xiàng)資源，優(yōu)化資源配置，對年度收入支出做出精準(zhǔn)預(yù)算安排。二是加強(qiáng)單位內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)項(xiàng)目和部門的績效管理專業(yè)人才，逐步建立績效評價(jià)的長期機(jī)制。
詳見附件
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng)):指反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外,用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。
十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十六、政府性基金:指根據(jù)法律法規(guī)，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展,無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
