2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.33萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)、來(lái)賓108人次，主要是國(guó)家心血管病中心監(jiān)測(cè)項(xiàng)目前來(lái)調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.63萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.63萬(wàn)元，主要是車輛油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用等支出，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為10.91萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。用于開(kāi)展10培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)、艾滋病項(xiàng)目培訓(xùn)、心腦血管防治項(xiàng)目以及城癌早診早治等項(xiàng)目培訓(xùn)。

本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額417.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出205.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出7.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出204.61萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額417.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額417.83萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是單位運(yùn)輸疫苗的冷鏈車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出3244.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出3244.39萬(wàn)元，其中：基本支出1140.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2103.40萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為3244.39萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3244.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。

績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是共獲全國(guó)“腫瘤登記工作優(yōu)秀獎(jiǎng)”、湖南省“湖南省免疫規(guī)劃工作先進(jìn)單位、“2023年岳陽(yáng)市新冠病毒感染等急性傳染病疫情應(yīng)急處置技能培訓(xùn)與競(jìng)賽活動(dòng)團(tuán)體一等獎(jiǎng)”等各級(jí)榮譽(yù)26項(xiàng)，其中國(guó)家級(jí)4項(xiàng)、省級(jí)10項(xiàng)、市級(jí)9項(xiàng)、區(qū)級(jí)3項(xiàng)。二是截至2023年底，現(xiàn)存艾滋病病例479人，接受治療467人，治療率97.49%。對(duì)結(jié)核病人開(kāi)展追蹤管理。全年結(jié)核病確診人數(shù) 148人，管理148例，管理率為100%。三是做好疫苗接種工作，截至12月17日，全區(qū)累計(jì)接種非免疫規(guī)劃疫苗接種240156劑次，其中新冠疫苗接種6647劑次、接種流感疫苗84459劑次；持續(xù)開(kāi)展國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種工作，全區(qū)國(guó)家免疫規(guī)劃類疫苗應(yīng)接種119948人次，實(shí)際接種114094人次，接種率95.12%。四是開(kāi)展農(nóng)村集中式供水監(jiān)測(cè)。全年共采集水樣18份，合格率為88.89%。五是截至2023年11月30日，在冊(cè)患者2989人，在管患者2925人，管理率達(dá)到97.86%。5、共組織開(kāi)展了“飲用水標(biāo)準(zhǔn)與健康”“環(huán)境健康”“野生毒蘑菇”“3.24世界防治結(jié)核病日”“4.25全國(guó)兒童預(yù)防接種日”“4.26瘧疾宣傳日”宣傳活動(dòng)�！�5.15全國(guó)碘缺乏病宣傳日”“6.6全國(guó)愛(ài)眼日”“全國(guó)腫瘤防治宣傳周”“全民營(yíng)養(yǎng)周”“世界肝炎日”“12.1世界艾滋病日”等大型宣傳活動(dòng)12次，共有15萬(wàn)余人通過(guò)線上瀏覽、轉(zhuǎn)發(fā)，線下咨詢等形式參與活動(dòng)，取得了較好宣傳效果。。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分重點(diǎn)傳染病病例較少，未能完成監(jiān)測(cè)任務(wù)。二是部分市級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)疑似結(jié)核病患者轉(zhuǎn)診力度不夠，導(dǎo)致肺結(jié)核患者到位率低；醫(yī)務(wù)人員疫情報(bào)告意識(shí)不強(qiáng)、缺乏主動(dòng)向患者健康宣教的意識(shí)；社區(qū)上門(mén)督導(dǎo)訪視力度不夠：有些患者存在很大的抵觸情緒，拒接醫(yī)務(wù)人員上門(mén)訪視，怕引起鄰居及親友的懷疑，因此影響了結(jié)核病管理專干及時(shí)掌握患者的現(xiàn)場(chǎng)第一手資料。三是普遍存在接種證查驗(yàn)后補(bǔ)種率較低；據(jù)統(tǒng)計(jì)有24家學(xué)校托幼機(jī)構(gòu)不是很配合社區(qū)的工作，有的配合的學(xué)校通知家長(zhǎng)或社區(qū)通知家長(zhǎng)帶孩子前來(lái)補(bǔ)種率不高。四是中心預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)人員比例太低，日常業(yè)務(wù)工作中專業(yè)性強(qiáng)，業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)機(jī)會(huì)少，缺乏傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)分析能力及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處置能力。

下一步改進(jìn)措施：一是做好新冠變異株防控工作，嚴(yán)防輸入性病例。二是加強(qiáng)急性傳染病工作督導(dǎo)，落實(shí)防控措施，完善相關(guān)評(píng)估機(jī)制，做好相關(guān)傳染病疫情的現(xiàn)場(chǎng)處置。三是加強(qiáng)全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中居民健康檔案、老年人健康管理、高血壓和糖尿病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理工作的培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核。四是定期開(kāi)展高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、腫瘤、營(yíng)養(yǎng)、心理健康等慢性非傳染性疾病專題知識(shí)講座及大眾宣傳，普及轄區(qū)居民慢性非傳染性疾病的防治知識(shí)，控制各種危險(xiǎn)因素，提高人群的健康意識(shí)。五是及時(shí)開(kāi)展慢性病社會(huì)因素調(diào)查，打造支持性環(huán)境，收集各部門(mén)開(kāi)展慢性病防控工作資料，做好慢性病防控示范區(qū)復(fù)評(píng)迎檢準(zhǔn)備工作。六是開(kāi)展艾滋病哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作，開(kāi)展學(xué)生常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)和兒童青少年健康健康影響因素干預(yù)工作。七是加強(qiáng)與教育部門(mén)的交流對(duì)接，加強(qiáng)接種證查驗(yàn)后的補(bǔ)種工作，指導(dǎo)各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心加強(qiáng)與學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)、家長(zhǎng)的聯(lián)系，以多種形式盡可能通知家長(zhǎng)查驗(yàn)證后帶小孩前來(lái)補(bǔ)種，對(duì)漏種免疫規(guī)劃疫苗的學(xué)生、兒童要求及時(shí)安排補(bǔ)種。積極推進(jìn)疫苗接種，構(gòu)建免疫屏障。八是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，對(duì)轄區(qū)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)人員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升人員業(yè)務(wù)能力。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

 2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心決算公開(kāi)表.xlsx
2023年績(jī)效自評(píng)表（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心）.docx