2023年度
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教
事務局概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行黨和國家關(guān)于民族、宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，開展民族、宗教政策法規(guī)和宣傳教育工作。
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�。ㄈ⿲τ嘘P(guān)宗教的法律、法規(guī)的貫徹實施進行管理監(jiān)督；防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動。
�。ㄋ模┞�(lián)系宗教界人士，幫助宗教團體培養(yǎng)、教育宗教教職人員，搞好自身建設(shè)；辦理宗教團體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務。
�。ㄎ澹⿻嘘P(guān)部門處理有關(guān)民族、宗教方面的對外事務。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。內(nèi)設(shè)股室3個，分別為辦公室、民族宗教股、政策法規(guī)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局本級。
第二部分
部門決算表
（詳見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計53.77萬元。與上年相比，減少17.28萬元，減少24.3%，主要是因為人員福利、辦公經(jīng)費的變動。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計53.77萬元，其中：財政撥款收入53.77萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計53.77萬元，其中：基本支出39.13萬元，占72.77%；項目支出14.64萬元，占27.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計53.77萬元，與上年相比，減少17.28萬元，減少24.3%，主要是因為人員福利、辦公經(jīng)費的變動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出53.77萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少17.28萬元，減少24.3%，主要是因為人員福利、辦公經(jīng)費的變動。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出53.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出47.04萬元，占87.48%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出3.33萬元，占6.2%；衛(wèi)生健康（類）支出1.2萬元，占2.24%；住房保障（類）支出2.2萬元，占4.08%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為54.95萬元，支出決算數(shù)為53.77萬元，完成年初預算的97.85%，其中：
1、一般公共服務支出（類）民族事務（款）行政運行（項）
年初預算為43.66萬元，支出決算為47.83萬元，完成年初預算的109.55%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員福利、辦公經(jīng)費的調(diào)整。
2、一般公共服務支出（類）民族事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為14.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行開支。
3、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）
年初預算為0.11萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行開支。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為2.63萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為3.07萬元，支出決算為2.54萬元，完成年初預算的82.74%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動節(jié)約經(jīng)費支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為1.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為1.05萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的114.28%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療支出調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療支出調(diào)整。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為2.3萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預算的95.65%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：住房公積金調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出39.12萬元，其中：
人員經(jīng)費33.06萬元，占基本支出的84.5%,主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費6.06萬元，占基本支出的15.5%，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0.078萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未申報三公經(jīng)費預算，與上年相比增加0.078萬元,增長的主要原因是接待任務增加。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)和預算數(shù)一致的主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0.078萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未申報三公經(jīng)費預算，與上年相比增加0.078萬元，,增長的主要原因是接待任務增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0.00萬元，無法計算完成百分比，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.078萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.078萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓6人次，主要是交流學習發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營財政撥款收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.06萬元，比年上年決算數(shù)增加2.19 萬元，增長56.58%。主要原因是：工作任務增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額9.45萬元，其中：政府采購貨物支出7.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.45萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的79.36%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的20.64%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)，“四本預算”支出的績效目標基本完成情況。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
本部門根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為99分。本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為53.77萬元，其中，基本支出39.13萬元，項目支出14.64萬元，本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務順利完成
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
財務制度規(guī)范執(zhí)行有待進一步加強。原因分析：對財務專業(yè)知識的學習不夠。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附 件
